El gerente general de la empresa diseñó una trampa para engañar al cajero para que transfiriera dinero al gerente general sin completar el proceso de aprobación financiera. ¿Es el cajero responsable de esto?

El primer piso menciona cargos, así que te daré dos plantillas.

Sistema de gestión financiera de la empresa

Artículo 1 Con el fin de fortalecer el trabajo financiero de la empresa, aprovechar plenamente el papel de las finanzas en la operación y gestión de la empresa y mejorar la eficiencia económica, este reglamento están especialmente formulados.

Artículo 2 Son funciones del departamento financiero de la empresa:

(1) Implementar concienzudamente los sistemas nacionales de gestión financiera pertinentes.

(2) Establecer y mejorar diversas reglas y regulaciones para la gestión financiera, preparar planes financieros, fortalecer la gestión contable operativa, reflejar y analizar la implementación de planes financieros e inspeccionar y supervisar las disciplinas financieras.

(3) Servir activamente a la operación y gestión y promover la empresa para lograr mejores beneficios económicos.

(4) Practicar la economía y el uso racional de los fondos.

(5) Distribuir razonablemente los ingresos de la empresa y completar oportunamente los impuestos y tasas de gestión requeridos.

(6) Comprender las instituciones pertinentes y los departamentos de finanzas, impuestos y banca, inspeccionar el trabajo financiero, proporcionar información relevante de manera proactiva e informar la situación con sinceridad.

(7) Cumplir con otras tareas que le asigne la empresa.

Artículo 3 El departamento financiero de la empresa está compuesto por el jefe de contabilidad, el contable, el cajero y el personal de auditoría.

Antes de que existiera un jefe de contabilidad a tiempo completo, las responsabilidades del jefe de contabilidad recaían en los contadores a tiempo parcial.

Artículo 4 Todos los departamentos y empleados de la empresa deben cumplir con este reglamento en el manejo de asuntos financieros y contables.

Responsabilidades de las posiciones financieras

Artículo 5 El jefe de contabilidad es responsable de organizar el siguiente trabajo de la empresa:

(1) Elaboración y ejecución de presupuestos y planes de ingresos y gastos financieros, plan de crédito, formular planes de recaudación y uso de fondos, abrir recursos financieros y utilizar los fondos de manera efectiva;

(2) Realizar pronósticos, planificación, control, contabilidad y análisis de costos y gastos. y evaluación, e instar a los departamentos pertinentes de la empresa a reducir el consumo, ahorrar costos y mejorar la eficiencia económica;

(3) Establecer y mejorar el sistema de contabilidad económica y utilizar datos de contabilidad financiera para analizar las actividades económicas:

(4) Realizar otras tareas que le asigne el responsable del trabajo.

Artículo 6 Las principales responsabilidades de la contabilidad son:

(1) De acuerdo con las disposiciones del sistema de contabilidad nacional, los procedimientos de contabilidad, revisión y reembolso deben ser completos y las cifras precisas. , Mantenga las cuentas claras y envíelas a tiempo.

(2) De acuerdo con los principios de la contabilidad económica, realizar inspecciones periódicas y analizar la implementación de las finanzas, los costos y las ganancias de la empresa, aprovechar el potencial para aumentar los ingresos y reducir los gastos, evaluar la efectividad de la uso de los fondos, proporcionar rápidamente sugerencias racionales al gerente general y actuar bien como asesor de la empresa.

(3) Llevar adecuadamente los comprobantes contables, libros contables, estados contables y demás materiales contables.

(4) Cumplir con las demás tareas que le asigne el director general o el subdirector general a cargo.

Artículo 7 Las principales responsabilidades laborales del cajero son:

(1) Implementar concienzudamente el sistema de gestión de efectivo.

(2) Aplicar estrictamente el límite de efectivo en el inventario, y el exceso debe depositarse en el banco de manera oportuna. No se retirará efectivo y no se reconocerán pagarés para cubrir efectivo.

(3) Establecer y mejorar diversas cuentas de caja y revisar estrictamente los recibos de efectivo y los comprobantes de pago.

(4) Sistema estricto de gestión de cheques y preparación de procedimientos de uso de cheques. El uso de cheques debe ser firmado por el gerente general antes de que puedan entrar en vigencia. (5) Cooperar activamente con el banco en el trabajo de conciliación y reembolso.

(6) Cooperar con el contador para manejar diversas transacciones contables.

(7) Cumplir con las demás tareas que le asigne el director general o el subdirector general a cargo.

Artículo 8 Las principales responsabilidades de la auditoría son:

(1) Implementar concienzudamente los sistemas de gestión de auditoría pertinentes.

(2) Supervisar la implementación del plan financiero de la empresa, las cuentas finales, los ingresos y gastos de fondos extrapresupuestarios y las diversas actividades económicas relacionadas con los ingresos y gastos financieros y sus beneficios económicos.

(3) Comprobar detalladamente si las distintas cifras de carácter económico, importes, plazos, procedimientos, etc. de la empresa son exactas.

(4) Revisar los materiales de planificación, contratos y otra información económica relevante de la empresa para comprender la situación, descubrir problemas y acumular evidencia.

(5) Corregir errores y deficiencias en el trabajo financiero y normalizar el comportamiento económico de la empresa.

(6) Proporcionar sugerencias de mejora y medidas para las causas de los problemas en el trabajo financiero de la empresa.

(7) Cumplir con las demás tareas que le asigne el director general o el subdirector general a cargo.

Gestión de la Obra Financiera

Artículo 9 El ejercicio económico comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre.

Artículo 10 Los comprobantes contables, libros de contabilidad, estados contables y demás materiales contables deben ser verdaderos, exactos, completos y cumplir con las disposiciones del sistema contable.

Artículo 11 El personal financiero debe completar u obtener comprobantes originales cuando maneje asuntos contables y preparar comprobantes contables basados ​​en los comprobantes originales auditados. Los contadores y cajeros deben firmar los comprobantes contables.

Artículo 12 El personal financiero trabajará con una persona designada de la oficina del gerente general para realizar inspecciones financieras periódicas para garantizar que los registros contables sean consistentes con los objetos físicos y los pagos.

Artículo 13 El personal financiero debe preparar estados contables basados ​​en los registros del libro de cuentas y presentarlos al director general y a los departamentos pertinentes. El contador prepara y presenta los estados contables una vez al mes. Los estados contables deben estar firmados o sellados por el contador.

Artículo 14 El personal financiero ejercerá la supervisión contable de la sociedad.

El personal financiero no aceptará comprobantes originales que sean falsos o ilegales; los comprobantes originales con registros inexactos o incompletos serán devueltos y deberán corregirse y complementarse.

Artículo 15: Cuando el personal financiero encuentre que los registros contables no concuerdan con los objetos y fondos físicos, deberá informar oportunamente por escrito al gerente general o al subgerente general a cargo, y solicitar conocer el razones y abordarlas.

El personal financiero no tiene la autoridad para manejar los asuntos anteriores por sí solo.

Artículo 16: El trabajo financiero establecerá un sistema de auditoría interna y realizará auditoría interna.

Los cajeros no podrán ser simultáneamente responsables de auditar, llevar archivos contables y registrar las cuentas de ingresos, gastos, reclamaciones y deudas.

Artículo 17 La auditoría financiera se realizará una vez al trimestre. Los auditores realizan auditorías basadas en asuntos de auditoría y elaboran informes de auditoría y los presentan al gerente general.

Artículo 18 Cuando el personal financiero sea transferido o renuncie, deberá realizar los trámites de traspaso con la persona que asuma el cargo.

Los procedimientos de traspaso del personal financiero serán supervisados ​​por el director de la oficina del gerente general y el subdirector general a cargo.

Gestión de cheques

Artículo 19 Los cheques serán conservados por una persona designada por el cajero o gerente general. Al utilizar un cheque, el gerente general debe presentar, aprobar y firmar un "Formulario de cobro de cheques", y luego el cheque debe sellarse con el monto aprobado, sellarse, completarse con la fecha, el propósito y el número de registro, y el destinatario. debe firmar en el libro de recolección de cheques para referencia futura.

Artículo 20 Una vez pagado el cheque, se presentará el talón del cheque. La factura será firmada por la persona que realiza el pago, verificada por el contador (los artículos adquiridos serán firmados por el custodio). y aprobado por el director general. Complete el monto correctamente y entréguelo al cajero una vez completado. El cajero prepara uniformemente el número de comprobante y registra el número de cuenta bancaria de acuerdo con las regulaciones. El destinatario del cheque original cancela el cheque en el "recibo de cheque" y en el libro de registro.

Artículo 21 Cuando el personal financiero liquide las cuentas al final del mes, transferirá las cuentas por cobrar con el "recibo de cheque" y las deducirá del salario al pagar los salarios. para el mes actual es insuficiente, se descontará mes a mes. Una vez descontado el salario, el empleador completará los trámites de reembolso antes de reembolsar el salario.

Artículo 22: Para el monto que no sea reembolsado, el personal financiero deberá instar rápidamente el reembolso y manejarlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 antes de fin de mes.

Siempre que los ingresos acumulados superen los 10.000 yuanes o los ingresos en efectivo superen los 5.000 yuanes en una semana, el contador o cajero debe informar al director general por escrito. Todos los fondos que no tengan que ver con el negocio de la empresa, independientemente de su monto, serán reportados por escrito al gerente general por el responsable.

Artículo 23 En el plazo de dos días desde que cualquier cantidad superior a 1.000 yuanes ingrese a la cuenta bancaria, el contador o cajero deberá informarlo por escrito al gerente general.

Artículo 24 Todo pago que realice el personal financiero de la empresa (incluidos los préstamos públicos y privados) deberá ser firmado por el director general, cualquiera que sea su monto. El personal financiero debe notificar al gerente general cuando esté fuera. Con la aprobación, el pago se puede realizar primero y luego se puede volver a emitir la firma.

Gestión de efectivo

Artículo 25 La empresa podrá utilizar efectivo en el siguiente ámbito:

(1) Salarios, dietas y bonificaciones del personal;

(2) Remuneración por servicios personales;

(3) Gastos de viaje que deben ser asumidos por viajeros de negocios;

(4) Gastos esporádicos por debajo del punto de inicio de liquidación;

(5) Otros gastos aprobados por el gerente general.

El punto de partida para la liquidación en el párrafo anterior se fija en 100 yuanes, y los ajustes a las normas de liquidación serán determinados por el director general.

Artículo 26 Además del artículo 25 de este reglamento, el personal financiero deberá pagar el pago personal que exceda el límite de uso de efectivo mediante cheque; si realmente es necesario pagar el monto total en efectivo, el monto deberá ser pagado; será pagado por el contador Después de la revisión y aprobación por parte del gerente general, el pago se realizará en efectivo.

Artículo 27 Los activos fijos de la empresa, material de oficina, seguros laborales, previsión y demás suministros de trabajo deberán liquidarse mediante transferencias, no permitiéndose efectivo.

Artículo 28 El límite de efectivo disponible necesario para gastos esporádicos diarios es de 2.000 yuanes. El exceso deberá depositarse en el banco.

Artículo 29 Los pagos en efectivo por parte del personal financiero pueden realizarse desde el límite de efectivo disponible de la empresa o retirarse de depósitos bancarios, y no se permite pagarlos directamente con ingresos en efectivo (es decir, gastos de mantenimiento).

Si realmente se necesita apoyo debido a circunstancias especiales, se debe informar al gerente general para su aprobación con anticipación.

Artículo 30 Cuando el personal financiero retire efectivo del banco, deberá llenar el “Formulario de Recibo de Efectivo” e indicar el propósito y monto. El retiro deberá ser aprobado por el gerente general.

Artículo 31 Si un empleado de la empresa necesita pedir prestado dinero en efectivo para trabajar, deberá rellenar un "Formulario de préstamo" y presentarlo al contador para su aprobación y firma antes de solicitar el préstamo. Si se excede el período de amortización, se transferirá a cuentas por cobrar y se deducirá del salario del mes en curso.

Artículo 32 Si se cumple lo dispuesto en el artículo 25 de este reglamento, la solicitud se basará en facturas, nóminas, comprobantes de viáticos y comprobantes de reembolso o pago válidos y reconocidos por la empresa, firmados por el responsable, revisado por el contador y revisado por el gerente general. El pago en efectivo se realiza mediante caja previa aprobación.

Artículo 33: Luego de que la factura y el formulario de reembolso sean aprobados por el gerente general, serán revisados ​​por el contador, firmados por el manejador, el monto y cantidad son correctos y se llenará el comprobante contable. en.

Artículo 34: El personal financiero preparará los calendarios salariales de los empleados con base en la información salarial mensual proporcionada por la oficina del gerente general y varios departamentos, y los presentará al subdirector general para su revisión, firmados por el gerente general. y personal financiero a tiempo. Retirar fondos, pagar salarios mensuales, completar comprobantes contables y manejar la contabilidad.

Artículo 35: Los gastos de viaje y diversos formularios de subsidio (incluidos los formularios de pago) serán firmados por el director del departamento. El tiempo y el número de días de revisión contable son correctos y se informan al subdirector general a cargo para su revisión. y luego enviado al gerente general para su firma. Complete el comprobante, entréguelo al cajero para su pago y realice los trámites contables.

Artículo 36 Independientemente del tipo de remesa, el personal financiero deberá revisar el "Aviso de Remesa", el cual deberá estar firmado por el manejador, el director del departamento y el gerente general. Revisión contable de comprobantes pertinentes.

Artículo 37 Los cajeros deberán establecer y mejorar cuentas de efectivo y registrar los pagos en efectivo uno por uno. Las cuentas deben liquidarse diariamente y liquidarse mensualmente, y las cuentas deben liquidarse diariamente y las cuentas deben ser consistentes.

Gestión de archivos contables

Artículo 38 Todos los comprobantes contables, libros contables, estados contables, documentos contables y demás datos con valor de conservación de la empresa deberán ser archivados.

Artículo 39 Los comprobantes contables deberán encuadernarse en un libro con periodicidad mensual y en orden numerado, indicando mes, trimestre, inicio y fin de año, número y número de documentos, y deberán estar firmados. y sellado por el contador y el personal relevante (incluida la elaboración, revisión, contabilidad y supervisión de documentos), el gerente general designará a una persona designada para archivar y preservar los documentos, y estos estarán obligados antes de archivarlos.

Artículo 40 Los estados contables deben dividirse en informes mensuales, trimestrales y anuales, archivarse oportunamente y ser conservados por una persona designada por el gerente general, y el catálogo debe completarse por categorías.

Artículo 41 No se permite la extracción de expedientes contables. Cualquier revisión, copia o extracto de expedientes contables deberá ser aprobado por el director general.

Medidas Penales

Artículo 42: Si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, el personal financiero será amonestado y se le retendrá de 1 a 3 veces su salario mensual:

( 1) Usar efectivo más allá del alcance o límite prescrito o retener efectivo más allá de la cantidad aprobada de efectivo disponible (2) Sustituir vales que no cumplan con las disposiciones del sistema de contabilidad financiera para reemplazar depósitos bancarios o efectivo en efectivo; mano;

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(3) Malversar o tomar prestados fondos de otras personas (incluido efectivo) o realizar pagos sin aprobación;

(4) Usar cuentas para retirar efectivo para otros unidades e individuos;

(5) Gastar efectivo sin aprobación o no de acuerdo con el rango y límite aprobados.

(6) Mantener fondos no contabilizados o utilizar fondos de la empresa como ahorros personales; del personal financiero Depositado en un banco;

(7) Quienes violen las disposiciones de este reglamento serán sancionados.

Artículo 43 Si concurre alguna de las siguientes circunstancias, el personal financiero será despedido.

(1) Violar el sistema financiero y causar grave confusión en el trabajo financiero

(2) Negarse a proporcionar o proporcionar comprobantes contables, estados contables y documentos falsos >

(3) Falsificar, alterar, informar falsamente, destruir u ocultar comprobantes contables y libros contables;

(4) Aprovecharse de la posición para poseer ilegalmente o reclamar falsamente o defraudar la propiedad de la empresa. ;

(5) Fraude, negligencia, beneficio personal ilegal, filtración de secretos y malversación de fondos de la empresa;

(6) Errores graves ocurridos dentro del ámbito del trabajo o debido al incumplimiento del deber. Los intereses de la empresa sufren pérdidas;

(7) Quienes cometan otros incumplimientos del deber y errores graves deben ser despedidos.

Sistema de Gestión Administrativa

Sistema de Oficina de Empleados

Con el fin de fortalecer la gestión, hacer cumplir estrictamente la disciplina, maximizar la eficiencia y crear una calidad de servicio de primera clase, se implementan las siguientes Se formulan regulaciones:

1. Cíñete a tu trabajo, cumple con los requisitos de la oficina de administración en términos de calidad y cantidad, y completa tus respectivas responsabilidades si no estás calificado para el trabajo y los residentes informan. opiniones serias, la oficina de administración tiene el derecho de traslado del puesto original o despido.

2. Si la oficina de administración y la propiedad de los residentes resultan dañadas, se pagará una compensación según la magnitud del daño y se retendrán los salarios.

3. No se permite el préstamo de herramientas, máquinas y equipos de la dirección u oficina.

4. No está permitido leer periódicos, chatear ni utilizar dispositivos de comunicación durante las horas de trabajo; debe trabajar duro para aprender conocimientos comerciales y conocimientos relacionados en su tiempo libre.

5. No se le permite participar en servicios laborales remunerados distintos de su propio trabajo en el área residencial durante el horario laboral.

6. Está estrictamente prohibido pedir bienes, comer, tomar u otras malas conductas a los propietarios y residentes.

7. Servir a los residentes con entusiasmo, consideración, proactividad y eficiencia, confiar en una gestión estricta y adecuada basada en las leyes y regulaciones, y nunca ser grosero, indiferente o indiferente.

Sistema de oficina civilizado

1. Los empleados deben hacer su trabajo con una actitud seria y responsable, un estilo riguroso y pragmático y trabajar con énfasis en la eficiencia.

2. Los empleados deben respetar conscientemente el tiempo de trabajo y descanso de la oficina de administración, implementar estrictamente la disciplina laboral, no llegar tarde al trabajo, no salir temprano y no se les permite abandonar sus puestos en privado en el lugar. medio. Deberán indicar su paradero cuando vayan a trabajar. Si no puede acudir a trabajar por motivos personales o enfermedad, deberá solicitar la baja con antelación.

3. Presta atención a la cortesía y la apariencia. La vestimenta de los empleados es solemne, generosa y limpia.

4. Está estrictamente prohibido fumar en todas las oficinas y salas de conferencias.

5. Mantenga el ambiente de la oficina hermoso y limpio, y no tire escombros a voluntad.

6. Proteger los bienes públicos y ahorrar agua y electricidad.

7. Preste atención a la impermeabilización, el antirrobo y la producción segura.

8. No se permiten conversaciones, bromas, ruidos fuertes ni riñas durante el horario de oficina.

9. Exigirse estrictamente y respetar las normas y reglamentos de la empresa.

10. Los infractores de las disposiciones anteriores estarán sujetos a sanciones pecuniarias de acuerdo con el reglamento de la gerencia.

Sistema de tareas de oficina

Para atender emergencias de manera oportuna y mantener la producción normal y el orden de vida en la comunidad, este sistema está formulado:

1 Personal de servicio: El personal de la empresa por debajo del nivel de gerente de cada departamento debe estar de servicio.

2. Lugar de servicio: Centro de Atención al Cliente de la Empresa.

3. Horario de atención: lunes a domingo de 18:00 a 20:30 horas.

4. El personal de servicio deberá cumplimentar el formulario de registro de servicio, indicando la persona de servicio, la hora de inicio y fin del servicio, el estado del servicio, etc.

5. El personal de servicio debe manejar diversas emergencias de manera oportuna. Si hay un incidente importante que es difícil de manejar, debe informarlo al gerente de la empresa de manera oportuna y solicitar a los departamentos pertinentes que lo ayuden a manejarlo.

6. El personal de turno deberá permanecer en sus puestos y no podrá abandonar sus puestos sin autorización. Si como resultado de ello se producen pérdidas, las partes involucradas serán responsables.

7. Si la persona de turno no puede participar en el servicio debido al trabajo o enfermedad, el ajuste de turno debe coordinarse con anticipación e informarse a la oficina. Si no se puede organizar con antelación, se debe buscar personal móvil para que se haga cargo temporalmente, y esto se debe anotar en el formulario de registro de funciones.

8. Se realizarán arreglos adicionales de tareas mejoradas durante los días festivos nacionales.

Normas de asistencia

1. Todos los empleados de la empresa deberán implementar un sistema de registro y registro para sus desplazamientos y trabajos.

2. Todos los empleados deben iniciar sesión personalmente cuando van y regresan del trabajo. Nadie puede iniciar sesión en nombre de otros ni hacer que otros inicien sesión en su nombre. en otros, se descontará un punto tanto para la persona que firma como para la persona que firma en su nombre.

3. El recepcionista de la empresa supervisa las firmas de los empleados dentro y fuera del trabajo y es responsable de informar la asistencia de los empleados al supervisor del departamento. El supervisor del departamento emitirá premios de asistencia completos y completará los formularios de asistencia de los empleados. respectivamente.

4. Todo el personal debe informar primero a la empresa antes de salir a manejar diversos asuntos comerciales. Las circunstancias especiales deben ser aprobadas por el supervisor con anticipación y se debe notificar a la recepción. Aquellos que no sigan los procedimientos de aprobación serán considerados retrasados ​​​​o ausentes del trabajo.

5. Antes de que los empleados salgan a atender diversos asuntos comerciales, deben indicar al responsable del departamento el motivo de su salida y la hora a la que regresarán a la empresa, e ir al frente. escritorio para registrar su salida, de lo contrario, serán tratados como si salieran para manejar asuntos privados. Se descontarán 2 puntos por cada descubrimiento.

6. Se considerará tarde a quienes lleguen 10 minutos después del inicio de la jornada laboral y se les descontará 1 punto a quienes lleguen más de 30 minutos después del inicio de la jornada laboral (excepto los que estén ausentes); en viaje de negocios o pidiendo licencia y certificado por el supervisor). Quienes no cumplan con los trámites serán considerados ausentes del trabajo durante medio día, y cada vez se les descontará medio día de salario, se retendrá el bono de asistencia perfecta del mes y se asignarán fondos de asistencia social. Los que salgan del trabajo menos de 15 minutos antes, serán sancionados como salida anticipada y se les descontará 1 punto los que excedan los 15 minutos serán sancionados como falta de trabajo por medio día, descontándose medio día de salario, la asistencia perfecta; bonificación del mes retenida y fondos de asistencia social asignados.

7. A quien salga a hacer negocios personales en horario laboral, una vez descubierto, se le descontará su bonificación de asistencia perfecta del mes y se le dará una advertencia.

8. Si un empleado llega tarde o sale temprano por un total de 3 veces dentro de un mes, se deducirá el 100% del bono de asistencia completo si el empleado llega tarde o sale temprano por más de 5. veces (incluidas 5 veces), se le dará una advertencia y se convertirá en un día de licencia personal. Por cada 3 veces adicionales se convertirá en un día de licencia personal. Aquellos que tengan asistencia perfecta todos los meses recibirán un premio de asistencia perfecta de 5 puntos.

9. Si un empleado se ausenta del trabajo durante medio día sin ningún motivo, se deducirá la bonificación por asistencia perfecta del mes, se impondrá una multa adicional de 100 RMB y se le impondrá una advertencia. dado si el empleado está ausente del trabajo por 1 día o más, se deducirá del salario el doble del salario diario; a aquellos que estén ausentes del trabajo por un total de 3 días por mes se les deducirá su salario. por ese mes y se les aplicará un demérito a quienes se ausenten del trabajo por más de una semana sin motivo alguno serán dados de baja de la empresa; La licencia por enfermedad de los empleados (formulario de licencia por enfermedad requerido en el hospital) y la licencia personal deben solicitarse con anticipación al supervisor del departamento y presentarse al gerente de la empresa para su aprobación. Si la licencia es de 1 día o más, se deducirá del total. salario diario promedio del empleado del salario mensual.

10. A quienes lleguen tarde a las reuniones de empresa sin ningún motivo se les descontarán 5 puntos. Si no pueden llegar a tiempo por motivos de negocio, deberán solicitar permiso con antelación. pospuesto después de la aprobación o no estará disponible en circunstancias muy especiales.

Sistema comercial de la empresa de publicidad

1. Sistema de informes comerciales

1. Los empleados deben informar su estado laboral y su progreso a sus líderes de manera oportuna, como por ejemplo. problemas o emergencias Los informes deben hacerse inmediatamente al supervisor. Cualquier consecuencia adversa causada por retrasos personales debe ser sancionada.

2. No se le permite utilizar las computadoras de otras personas sin su permiso. Informe cualquier problema con su computadora personal de inmediato. No se le permite desmontar el hardware de la computadora sin permiso.

3. No se le permite navegar en sitios web no relacionados con el trabajo a menos que lo requiera el trabajo o durante el trabajo. Está estrictamente prohibido chatear en línea, jugar juegos de computadora, mirar videos o hacer cualquier otra cosa que no esté relacionada con el trabajo. trabajar.

4. Los empleados que estén de guardia ese día deberán comprobar la tarjeta eléctrica y el nivel de la batería en cualquier momento. El uso de material de oficina debe informarse con antelación al responsable de la compra.

2. Sistema de gestión de material de oficina

1. Las solicitudes de material y consumibles de oficina (papel de impresión, tinta, CD, etiquetas) deben registrarse con antelación y comprobarse en cualquier momento.

2. Ahorra costes, desarrolla buenos hábitos (utiliza papel de impresión a doble cara) y no utilices suministros de la empresa para nada ajeno al trabajo.

3. Sistema de gestión de datos

1. Una vez confirmados los trabajos de diseño, serán clasificados y almacenados en cualquier momento. Si se requiere una placa de grabado, márquela claramente.

2. Elimina los archivos basura de tu ordenador con regularidad.

3. Revise los correos electrónicos de la empresa con regularidad y trátelos de manera oportuna.

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