Vídeo tutorial sobre punzonado en rojo de facturas
Los pasos específicos para el enrojecimiento de facturas son los siguientes:
El método de enrojecimiento para facturas ordinarias es el siguiente:
1. --gestión de facturas--completar facturas Luego haga clic en "Números negativos".
2. Aparece un cuadro de diálogo que solicita el número de notificación. Ingrese el número en la notificación de factura roja emitida por la oficina de impuestos, complételo y haga clic en Siguiente.
3 Complete el código de la factura original y el número que debe vaciarse en rojo y haga clic en Siguiente.
4. Aparecerá la interfaz de confirmación del número de código de factura. Haga clic en Aceptar y la información de la factura se completará automáticamente.
5. Complete la información de la factura por completo, confirme que sea correcta y luego imprima la factura en blanco correspondiente para completar el llenado e impresión de la factura.
Los pasos para el vaciado de facturas electrónicas son los siguientes:
1. Primero, realice la "Consulta de facturas" en "Gestión de facturas".
2. Haga clic para buscar “Factura Ordinaria Electrónica IVA”.
3. Verifique el número de factura y verifique la información requerida para la descarga roja (la descarga roja requiere código de factura y número de factura).
4. Busque "Emisión de Factura" en "Gestión de Facturas", seleccione "Emisión de Factura Ordinaria Electrónica IVA" en Emisión de Factura y aparecerá un nuevo número de factura.
5. Haz clic para confirmar y selecciona "Letra roja" en la parte superior.
6. La pantalla muestra "Rellene y confirme el número de código de la factura de venta directa". Debe ingresar el número de factura y el sello rojo requerido para el código de factura.
7. Después de ingresar, haga clic en Siguiente. Aparecerán los detalles de la factura que deben cargarse en rojo. Después de verificar, haga clic en Aceptar.
8. Después de la confirmación, se mostrará el último número de factura y el monto negativo después del vaciado (la información de la factura que debe vaciarse se mostrará en el área de comentarios), haga clic en imprimir.
El método para marcar facturas especiales con IVA es el siguiente:
1. Abra el software del ordenador, acceda al módulo de gestión de facturas, haga clic en el formulario de información de redundancia de facturas especiales con IVA y rellénelo. afuera.
2. Complete el formulario de información de factura con letras rojas, haga clic en cargar y genere un número de solicitud.
3. Regrese a la página anterior y haga clic en la tabla de información con letras rojas de la factura especial del impuesto al valor agregado para consultar.
4. Ingrese el número de solicitud cargado exitosamente, verifique la tabla de información de la factura en letra roja y haga clic para ingresar la emisión.
5. El sistema genera una factura roja. Luego de verificarla, haga clic en el botón para emitirla.
El significado de factura:
Factura se refiere a los vales comerciales emitidos y cobrados por todas las unidades e individuos al comprar y vender bienes, proporcionar o recibir servicios y participar en otras actividades comerciales. Es una contabilidad La base original también es una base importante para las inspecciones de aplicación de la ley por parte de agencias de auditoría y autoridades fiscales.
Los recibos son solo prueba de recepción y pago. Las facturas solo pueden probar que se ha realizado el negocio, pero no pueden probar si el pago se ha recibido o no.
Si la factura se pone roja, significa que la factura original es incorrecta o debe corregirse, y significa que es necesario volver a emitir la factura para ajustar la cuenta. (La factura original se llama azul y el rojo es relativo a la factura original) Se puede procesar en un plazo de tres días.