¿Cuál es el proceso operativo de facturación de exportación?
(1) Emitir una factura formal
Haga clic en el botón "Agregar" para mostrar la interfaz de facturación, mostrar, seleccionar e ingresar en secuencia :
1. Mostrar código de factura: Generalmente se muestra el número de código de la primera factura. Al facturar por primera vez, si el código que se muestra es incorrecto, cámbielo al código correcto. No se requiere ninguna modificación para la segunda factura y las siguientes;
2. , muestra el número de factura El número mínimo de factura de la primera factura que se almacenó pero que aún no se ha facturado. Si el número que se muestra al emitir una factura por primera vez es incorrecto, cámbielo al número correcto. No es necesario modificarlo al emitir facturas por segunda vez y posteriormente.
3. fecha de factura: la fecha predeterminada es la actual, pero se puede modificar si emite una factura emitida el mes pasado, tenga en cuenta que la fecha de la factura debe modificarse a la fecha del mes pasado;
4. Seleccione el nombre del pagador: es decir, el nombre del cliente extranjero.
5. Muestra el nombre en inglés del pagador, la dirección del pagador y la dirección en inglés del pagador; 6. Ingrese el número de contrato de exportación: debe ser consistente con el número de contrato en la declaración de exportación;
7. : carta de crédito LC, transferencia bancaria TT, carta de crédito MT;
8. Ingrese el número de carta de crédito: si el método de pago es carta de crédito, se debe ingresar el número de carta de crédito.
9. Seleccione el banco de apertura de la cuenta: es decir, el banco beneficiario para el negocio de exportación.
10 Ingrese el número de recibo: generalmente ingrese el número de recibo, que puede ser. estar vacío;
11. Seleccione el modo de transporte: seleccione el modo de transporte de las mercancías exportadas.
12. Seleccione el puerto de salida: seleccione el puerto de salida, aeropuerto. , etc. para los bienes exportados. Seleccione el puerto de envío: Seleccione el puerto de salida, aeropuerto, estación, etc. para las mercancías exportadas;
13. Seleccione el puerto de destino: Seleccione el destino de las mercancías exportadas;
14. Seleccione el método de transacción: Según Para el contrato de exportación, seleccione el método de transacción del negocio de exportación;
15. Seleccione el tipo de devolución de impuestos: Para empresas que disfrutan de reembolsos de impuestos de exportación, seleccione ●Reembolso de impuestos; para empresas que disfrutan de exenciones de impuestos a las exportaciones, elija ●Libre de impuestos; para empresas que disfrutan de devoluciones de impuestos a las exportaciones, elija ●Libre de impuestos;
Nota: No se puede emitir la misma factura para múltiples productos de exportación que sean reembolsables de impuestos y libres de impuestos o sujetos a impuestos al mismo tiempo;
16 Seleccione la moneda de la transacción: Según. a la moneda del negocio de exportación Haga una selección;
17. Ingrese el tipo de cambio: ingrese el tipo de cambio de la moneda de la transacción convertida a RMB, con cuatro decimales
18. Ingrese el tipo de cambio convertido a dólares estadounidenses: ingrese el tipo de cambio de dólares estadounidenses. Convierta a RMB, mantenga cuatro decimales.
19. para convertir a euros, mantenga cuatro decimales. Tipo de cambio del dólar estadounidense: ingrese el tipo de cambio de la moneda de la transacción convertida a dólares estadounidenses. Para transacciones en dólares estadounidenses, el valor predeterminado es 1;
19. 9), y fecha de exportación: temporalmente exenta de entrada;
20 Seleccione el tipo de facturación: haga clic en ● para corregir;
21. la marca de embarque pactada en el contrato de exportación. El vacío se puede guardar;
22. Seleccione el nombre del producto: seleccione según el nombre del producto de exportación, que debe ser coherente con el nombre del producto en el formulario de declaración de aduanas. 23. Llame y muestre el; especificaciones y unidad de medida: debe ser consistente con la unidad de medida de la transacción de la declaración de aduanas 24. Cantidad de entrada: ingrese la cantidad de exportación real, que debe ser consistente con la cantidad de la transacción de la declaración de aduanas
25. Cantidad de entrada; : precio total de la transacción (nota: debe registrarse) 26. Calcule y muestre el precio unitario: precio unitario = monto / Cantidad, mantenga 4 decimales
27. Ingrese la prima de flete: Ingrese el monto total del flete; , prima de seguro y cargos varios. Si el método de transacción es FOB, este artículo no se puede ingresar.
28. Calcular el precio FOB: ingrese el monto o la prima de flete, presione la tecla Enter para calcular y mostrar automáticamente. el precio FOB, ingrese automáticamente el siguiente precio FOB e ingrese automáticamente al siguiente menú de entrada detallado.
★Después de completar toda la entrada de datos, haga clic en el botón "Guardar" para exportar los detalles de la factura. Si desea imprimir una factura, primero coloque la factura impresa en la impresora y haga clic en el botón "Factura" para imprimir.
★Si continúa ingresando la siguiente factura, haga clic en el botón "Agregar" para ingresar a la interfaz de entrada.
★Si descubre que los datos que se ingresaron pero que aún no se han impreso para la factura del mes actual son incorrectos, puede hacer doble clic en los datos que desea modificar para mostrar el contenido original de la factura, luego modifique directamente el contenido y haga clic en "Guardar".
(2) Facturación negativa
1. Ingrese a la interfaz de facturación y haga clic en el botón "Agregar" para ingresar a la interfaz de ingreso de facturas.
2. código de factura y número de factura, fecha de facturación (se puede modificar);
3. Seleccione el tipo de facturación: número negativo;
4. mostrar la información de facturación original;
5. Si la factura original se emite en su totalidad, haga clic en el botón "Guardar" y la factura se emitirá con un número negativo basado en los datos de facturación originales; La factura original se deduce parcialmente, la cantidad, el monto, la tarifa de transporte y la tarifa del seguro deben modificarse. Después de completar la modificación, haga clic en el botón "Guardar".
Nota: Las facturas positivas emitidas en el mes actual no pueden compensarse con facturas negativas.
(3) Invalidación de factura
Las facturas impresas en el mes equivocado pueden ser invalidadas.
1. Haga clic en la factura y haga doble clic en la columna de datos que debe anularse (el estado de emisión de la factura debe ser Y) para ingresar a la interfaz de entrada de factura. 2. Seleccione el tipo de factura: haga clic en ● Después; anulación, haga clic en el botón "Guardar" para completar el proceso de anulación.
Nota: Las facturas emitidas en años o meses anteriores no podrán ser anuladas.
Nota: Las facturas emitidas en años o meses anteriores no podrán ser anuladas.