¿Cuáles son los requisitos para la contratación hotelera y a qué se debe prestar atención?

Proceso de trabajo de adquisición de materiales para hoteles 1. Para hacer un buen trabajo en la adquisición de hoteles, garantizar un suministro de alta calidad y bajo costo, garantizar el cumplimiento de los indicadores económicos y prevenir algunas tendencias adversas, este sistema está especialmente formulado. 2. El Departamento Financiero es el departamento profesional de compras hoteleras. En principio, todos los artículos que necesita el hotel los compran ellos mismos. Otros departamentos tienen derecho a participar en la supervisión, el apoyo y la cooperación, y no se permite ninguna adquisición sin consentimiento. 3. Todas las actividades de adquisición deben cumplir con las leyes, reglamentos y leyes nacionales pertinentes. 4. Durante el proceso de adquisición y recepción, el personal relevante debe respetar la ética empresarial, esforzarse por mejorar los estándares comerciales y adaptarse a los requisitos de desarrollo de la economía de mercado; prestar atención a la civilidad y la cortesía, y respetar las disciplinas y las leyes; del hotel primero, supervisarse mutuamente, cooperar entre sí y cooperar entre sí. 1. Solicitud de proyecto de adquisiciones 1. Según la situación del negocio, si el departamento o almacén no tiene o no tiene artículos suficientes, el departamento puede comprar los artículos cuando la cuota de inventario es insuficiente, el almacén debe comprar de acuerdo con la cuota de materiales. Antes de comprar, cada departamento y almacén debe verificar cuidadosamente el estado de inventario y consumo de este artículo. 2. Los artículos distintos de los almacenados en almacén serán adquiridos por el departamento usuario. Antes de realizar la compra es necesario comprobar si existe alguna reserva o sustituto de este artículo en el almacén. dos. Aprobación, selección de negocios, confirmación, cotización y contratación de proyectos de contratación1. Si se confirma que es necesario comprar artículos, el almacén o departamento usuario deberá completar un formulario de solicitud de compra, el cual deberá ser firmado por el jefe de departamento, el gerente de almacén y el supervisor, luego de la aprobación del gerente general, se enviará. al departamento de compras para su procesamiento unificado. 2. El Departamento de Finanzas es responsable de gestionar la compra de los artículos requeridos por el hotel; 3. El comprador debe comprar de acuerdo al proyecto de compra, y si tiene alguna pregunta debe comunicarse directamente con el Departamento de Compras. Después de la confirmación, la compra debe realizarse lo antes posible según sea necesario. Si el material lo proporciona un proveedor a largo plazo, puede contactar al proveedor directamente. Si no hay proveedores a largo plazo, debe encontrar al menos tres proveedores para las negociaciones comerciales. Después de compararlos y seleccionarlos, se informarán al personal correspondiente para su aprobación antes de comprar. Para la contratación de proyectos esporádicos, se puede concertar que los compradores compren directamente en el mercado, pero se debe realizar una buena supervisión de las adquisiciones. 4. Los descuentos, obsequios, rebajas, bonificaciones y premios de los proveedores pertenecen al hotel y ningún departamento o personal podrá apropiárselos. 5. Para proyectos de adquisiciones que tienen requisitos especiales o deben personalizarse, el departamento de compras debe dar explicaciones detalladas o proporcionar muestras. El proveedor debe proporcionar muestras o información relacionada al cotizar, y la compra solo se puede realizar después de la aprobación del departamento. jefe y personal relevante. 6. El Departamento de Finanzas debe tomar la iniciativa de mantener un estrecho contacto con el departamento, establecer un sentido de servicio y estar familiarizado con los estándares y el uso de los artículos del hotel, siempre realizar estudios de mercado y dominar la información del mercado para recomendar activamente productos de alta calidad; productos de bajo costo y alternativas a los departamentos usuarios de productos; proporcionar de manera proactiva a los hoteles condiciones de mercado y estrategias de compra. 7. La selección y cotización de todos los proyectos de adquisiciones debe ser determinada por el departamento financiero sobre la base de una completa preparación y comprensión de las condiciones del mercado; el departamento usuario tiene derecho a conocer los precios de los artículos requeridos y hacer preguntas. El Departamento de Finanzas debe estudiar y tratar cuidadosamente las cotizaciones para la selección de negocios; el departamento de usuario debe comunicarse y cooperar activamente con el Departamento de Finanzas durante el trabajo e informar proactivamente al Departamento de Finanzas sobre la información del proveedor y las intenciones de compra para seleccionar productos de alta calidad y baja; -Precio y buenos proveedores de servicios. 8. Si se trata de un proyecto de adquisición difícil, el departamento de finanzas debe comunicarse con el departamento del usuario de manera oportuna y estudiar contramedidas. Si es necesario, el departamento del usuario puede enviar personas a comprar juntas. Cualquier problema que no pueda resolverse debe informarse de manera oportuna y no debe retrasarse. 9. Todos los artículos de adquisición son comprados de manera uniforme por el Departamento de Finanzas de acuerdo con solicitudes de compra válidas. Por lo general, otros departamentos no pueden realizar compras por su cuenta. 10. Durante el proceso de compra, compruebe cuidadosamente la calidad, la marca, la fecha de caducidad y otros contenidos de los bienes adquiridos, y evite resueltamente la entrada al hotel de productos falsificados y de mala calidad. tres. Aceptación del proyecto de adquisiciones 1. Los proveedores y los artículos comprados primero deben comunicarse con el almacén, y el almacén recibe la mercancía de acuerdo con la orden de compra. No está permitido entregar la mercancía directamente al departamento usuario. 2. El personal del almacén tiene derecho a rechazar compras que no cumplan con el formulario de solicitud de compra. Después de que el proveedor o comprador complete los procedimientos de aceptación de almacenamiento, el encargado del almacén debe emitir un recibo y enviarlo al comprador o proveedor para su liquidación. 3. Durante el proceso de aceptación, cuando al almacén le resulta difícil confirmar la calidad y las especificaciones del proyecto, debe invitar activamente al departamento usuario a aceptar el proyecto. 4. Durante el proceso de aceptación, el almacén o el departamento usuario tiene derecho a exigir la devolución de productos no calificados, y el comprador o proveedor se encargará de la devolución de productos no calificados después de la confirmación.

5. El personal relevante en los tres eslabones de adquisición, recepción y uso debe supervisarse y cooperar entre sí para hacer un buen trabajo juntos. Los asuntos controvertidos deben informarse a los superiores para su coordinación y resolución. 4. Liquidación del proyecto de adquisiciones 1. El personal de compras puede realizar pagos directos en efectivo para compras impares. Sin embargo, no excederá los 65.438.000 RMB. Cualquier monto que supere los 65.438.000 RMB debe liquidarse mediante transferencia; si se requiere una liquidación en efectivo, debe ser aprobada por el director general. 2. Los proveedores que se conforman con menos de 2.000 yuanes pueden gestionar la liquidación en efectivo, mientras que aquellos que se conforman con más de 2.000 yuanes deben gestionar la liquidación por transferencia. 3. Al momento de la liquidación, el formulario de reembolso deberá completarse de acuerdo con los procedimientos de reembolso, luego de ser revisado por el Departamento de Finanzas, firmado por el supervisor y aprobado por el gerente general, deberá entregarse al cajero para su liquidación.

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