¿Qué debe hacer el cajero de un restaurante?
El trabajo de cajero en un restaurante es el primer paso para registrar los ingresos del negocio de restauración y también es uno de los eslabones importantes en la gestión financiera. Requiere que cada cajero domine el contenido y los procesos de su propio trabajo y los aplique a su trabajo, desempeñando realmente un papel en la supervisión e inspección y sentando una buena base para la contabilidad financiera posterior. Su trabajo incluye principalmente:
(1) Preparación previa al turno
1 Antes de asumir el trabajo, el cajero del restaurante debe registrarse de acuerdo con el horario del turno. supervisará la ejecución y organizará el trabajo.
2. El cajero contará el capital de trabajo junto con el capataz o supervisor, y firmará en el registro si todo está correcto. Las transferencias de liquidez deberán realizarse entre turnos y firmarse en el registro de transferencias de liquidez del cajero del restaurante.
3. Recoja las facturas y recibos requeridos por esta clase y verifique si las facturas y recibos están en orden. Si faltan números o enlaces cortos, deben devolverse inmediatamente. Fuera del horario de oficina, las facturas y recibos no utilizados deben devolverse y firmarse en el registro de cobranza de facturas. La facturación del restaurante debe ser gestionada y supervisada por un supervisor.
4. Verifique si la fecha y hora del sistema informático son correctas. Si hay una fecha u hora incorrecta, notifique al capataz a tiempo para realizar ajustes y verifique si la cinta y la cinta de papel son suficientes. .
5. Consulte el libro de entrega del cajero del restaurante para comprender los problemas restantes en el trabajo y poder solucionarlos de manera oportuna.
(2) Procedimientos operativos normales
1. Cuando el camarero entrega el menú de pedidos al cajero, el cajero primero debe verificar si el número de personas y los números de las estaciones en el menú de pedidos son diferentes. están completamente registrados, si el registro está incompleto, devuélvalo al servidor.
2. Cuando el número de personas que realizan el pedido y el número de mesa estén completamente registrados, se ingresará oficialmente al menú. Primero, ingrese el número de factura del huésped en la computadora y la caja registradora compilará automáticamente el número de factura para que el huésped lo use al momento de pagar, luego ingrese la cantidad de invitados, la cantidad de estaciones de trabajo y el contenido y la cantidad de la comida; y bebidas ordenadas por el huésped según las teclas del menú del ordenador. Después de ingresar, puede esperar a que los clientes paguen.
(3) Flujo de trabajo de pago
1. Hay dos copias del formulario de pago del restaurante: la primera copia es la copia financiera y la segunda copia es la copia del huésped.
2. Cuando un huésped solicita realizar el check out, el cajero imprimirá un estado de cuenta temporal basado en el número de estación informado por el personal del lobby. El personal del lobby primero debe verificar la factura, luego firmar con su nombre y luego liquidar la factura con el huésped. Si el personal del lobby no firma, el cajero debe recordarles que firmen.
3. Si el huésped realiza el check-out ahora, el personal del lobby llevará las dos facturas al cajero para resumirlas y le devolverá la segunda factura al cajero.
4. Si el huésped paga la factura, el personal del lobby entregará el recibo de la factura del huésped al cajero y luego entregará las dos facturas al cajero para su procesamiento.
5. Cuando el huésped presenta la tarjeta de descuento (o el gerente del lobby le otorga un descuento) al momento del check out, el gerente del lobby debe entregar la tarjeta de descuento (o la firma del gerente) y dos facturas al cliente. Cajero según trámites. Si el gerente del lobby solo entrega una factura al cajero, el cajero no podrá procesarla.
6. Al invalidar o modificar una factura, la persona correspondiente deberá explicar el motivo de la invalidación o modificación y firmarla. Después de la confirmación por parte del personal de administración del salón, el formulario de modificación y el formulario de invalidación (por duplicado) se entregarán al cajero y se enviarán al Departamento de Finanzas para su revisión.
7. Si un huésped necesita salir tarde por diversos motivos, primero debe solicitar al personal de administración del lobby que apruebe la garantía y luego transferirla a las cuentas por cobrar del departamento de finanzas.
8. El gerente general del hotel y el subdirector general deben utilizar facturas internas cuando entretengan a los huéspedes o al personal de ventas con la aprobación del líder. La factura debe ser firmada por el líder antes de ser enviada al Departamento de Finanzas para su aprobación. revisar.
9. El cajero debe realizar la caja en un solo turno después del final del turno actual; cuando finaliza la jornada de trabajo, el turno principal debe liquidar las cuentas. Verifique cuidadosamente el estado de las comidas y los ingresos del día y complete el "Formulario de inspección del restaurante East (West) Park".
(4) Checkout individual y general
Al finalizar cada turno, realizar un resumen de cada turno al finalizar la jornada de trabajo, el turno general deberá liquidar cuentas. Simplemente haga clic en "Pedir". Con el botón "Pago de turno general", la computadora resumirá automáticamente los ingresos operativos y generará varios informes e imprimirá los informes según sea necesario.
Recuerda: todo es difícil.