Sistema de reembolso de gastos empresariales y proceso de reembolso
(2) El departamento del proyecto debe firmar un acuerdo para alquilar la casa a nombre de la unidad y la otra parte debe emitir una factura especial para el alquiler de la casa;
(3) Principios No se permite el reembolso de facturas de varios años;
(4) El contenido de la factura es consistente con el contenido de la formulario de reembolso;
(5) Se debe completar el número de proyecto correspondiente y el nombre del proyecto para los gastos incurridos en proyectos específicos.
(6) Se debe indicar el número de documentos adjuntos; en el formulario de reembolso;
(7) Las facturas deben clasificarse al reembolsar y la sucursal debe completar los documentos de reembolso según el tipo de reembolso, divididos principalmente en Se incluyen las siguientes categorías: viajes gastos, gastos de entretenimiento comercial, gastos de transporte, gastos de comunicación, gastos de reuniones (se debe adjuntar un aviso de reunión al reembolsar), etc.
Los materiales de certificación de honorarios de la reunión deben incluir: hora de la reunión, lugar, participantes, contenido, propósito, estándares de honorarios, comprobante de pago, etc.
Base legal:
Medidas para la Gestión de Gastos de Viaje de Agencias Centrales y Estatales
Artículo 22 Los viajeros de negocios deberán gastar sus gastos de viaje en estricto cumplimiento de la normativa. , y los gastos serán sufragados por sus unidades y no se transferirán a unidades subordinadas, empresas u otras unidades.
Artículo 23: Los gastos de transporte interurbano se reembolsarán según el nivel de transporte, los gastos de reserva de billetes, los gastos de aprobación y reembolso y las primas del seguro de accidentes de tránsito.
Los gastos de alojamiento se reembolsarán mediante factura dentro del límite estándar.
El subsidio para comidas se reembolsará de acuerdo con el estándar del destino del viaje de negocios, y el subsidio para alimentos durante el período de tránsito se reembolsará de acuerdo con el estándar del último destino del día.
Los gastos de transporte dentro de la ciudad se reembolsarán según las normas prescritas.
Si los gastos de viaje no se pagan conforme a la normativa, el exceso de gasto correrá a cargo del propio individuo.
Artículo 24 Los miembros del personal deben realizar los procedimientos de reembolso de manera oportuna después de viajar por negocios. Al reembolsar los gastos de viaje, se debe presentar el formulario de aprobación del viaje de negocios, los billetes de avión, los billetes de barco, las facturas de alojamiento y otros vales.
Alojamiento, billetes de avión, etc. El pago debe realizarse con una tarjeta de presentación según sea necesario.
Artículo 25 El departamento financiero revisará estrictamente los gastos de viaje de acuerdo con la reglamentación y no reembolsará gastos de viaje no aprobados o gastos que vayan más allá del alcance o estándar.
Si efectivamente se realiza el alojamiento sin factura de alojamiento, no se reembolsarán los gastos de alojamiento, los gastos de transporte interurbano, los subsidios de alimentación y los gastos de transporte local.