Informe de ejecución del presupuesto del primer trimestre
1. Información básica del departamento
La Oficina de Auditoría de Zhaotong es una agencia administrativa nacional, una institución a nivel de departamento, Oficina 10 * *. Las tres unidades incluidas en la preparación del presupuesto de 2017 son la Oficina de Auditoría de Zhaotong, el Centro de Inversiones de Zhaotong y el Centro de Tecnología Informática de Auditoría de Zhaotong. Entre ellos: 3 unidades están totalmente financiadas. El departamento cuenta actualmente con 76 empleados, incluidos 34 administrativos y 42 comerciales. En realidad, hay 61 empleados, de los cuales 61 cuentan con apoyo financiero total. Hay 19 jubilados, incluidos 1 jubilado, 18 jubilados, 2 vehículos y 1 vehículo real. Excepto los jubilados, todos los demás están incluidos en el plan. Nuestra oficina implementa el sistema de contabilidad de unidades administrativas y pertenece a la unidad presupuestaria de segundo nivel del Departamento de Auditoría Provincial y a la unidad presupuestaria de primer nivel del municipio (aún no se ha asignado personal jubilado).
Dos. Ejecución del presupuesto en el primer trimestre de 2017
(1) Recaudación y almacenamiento de ingresos
La Oficina de Auditoría de Zhaotong no ha recaudado ingresos en la tesorería.
(2) Finalización del presupuesto de gastos básicos a principios de año
El presupuesto de gastos básicos de la Oficina de Auditoría de Zhaotong a principios de año es 6,5438+0,6872 millones de yuanes . Entre ellos, los gastos en servicios públicos generales ascienden a 573.300 yuanes, los gastos en seguridad social y empleo son 111.390 yuanes, de los cuales las tasas de jubilación son 82.000 yuanes, las tasas de jubilación son 127.400 yuanes y otros gastos en bienes y servicios (fondos públicos para jubilados) son 4.500 yuanes.
El gasto básico de la Oficina de Auditoría de Zhaotong en el primer trimestre de 2017 fue de 277.800 yuanes, lo que representa el 16,47% del presupuesto de principios de año. Entre ellos, los subsidios personales y familiares ascienden a 277.800 yuanes, lo que representa el 24,94% del presupuesto a principios de año.
㈢Gastos del proyecto
La Oficina de Auditoría de Zhaotong transfirió 352.800 yuanes de gastos del proyecto el año pasado, que es un subsidio especial a nivel provincial para fondos de construcción de informatización. El gasto del proyecto en el primer trimestre de 2017 fue de 00 000 RMB, principalmente porque el proyecto aún no se ha completado.
Tres. Comparación con la implementación del mismo período del año pasado
En el primer trimestre de 2016, el gasto básico fue de 1.055.600 yuanes y el gasto del proyecto fue de 00.000 yuanes.
Comparación de dos años: los gastos básicos en el trimestre de 2017 disminuyeron en 777.800 yuanes en comparación con el trimestre de 2017. Los gastos del proyecto se mantuvieron sin cambios con respecto al mismo período del año pasado.
La razón principal de la disminución: en 2017, excepto el personal jubilado, todo el resto del personal de nuestra oficina estaba en plantilla.
Informe sobre la ejecución del presupuesto en el primer trimestre de 2017 2 En el primer trimestre, los ingresos fiscales a nivel de distrito fueron de 2.624,87 millones de yuanes, un aumento de 210,5 millones de yuanes, un aumento del 8,72 %, lo que representa el 32,21 %. del presupuesto.
Estado principal de recaudación de impuestos:
Los ingresos por IVA fueron de 323,76 millones de yuanes, un aumento de 148,12 millones de yuanes, un aumento del 84,33%.
Los ingresos por impuestos comerciales fueron; 643,93 millones de yuanes, una disminución interanual de 195,35 millones de yuanes, una disminución del 23,28%;
Los ingresos por impuestos a la renta personal fueron de 345,99 millones de yuanes, una disminución interanual de 16,8 millones de yuanes, una disminución del 4,63%;
Los ingresos por impuestos sobre la renta de las empresas fueron de 334,55 millones de yuanes, una disminución interanual de 7,59 millones de yuanes, una disminución del 2,22%;
Impuesto sobre bienes inmuebles los ingresos fueron de 469,08 millones de yuanes, un aumento de 310.810 yuanes, un aumento del 1,96,38%;
El impuesto al valor agregado de la tierra fue de 202,05 millones de yuanes, una disminución interanual de 78,07 millones de yuanes, una disminución del 27,87%;
Los ingresos por impuestos sobre escrituras son 66,98 millones de yuanes; una disminución interanual de 654,38+022.000 yuanes, una disminución de 654,38+05,4438+0%;
Tasas administrativas, multas y otros ingresos 66654,38 + millones de yuanes, un aumento interanual de 14,87 millones de yuanes, un aumento del 29,03%.
Las principales características de los ingresos fiscales en el primer trimestre:
En primer lugar, el crecimiento de los ingresos a nivel de distrito se desaceleró. En comparación con el alto crecimiento de dos dígitos en el mismo período del año pasado, las tasas de crecimiento de los ingresos fiscales a nivel de distrito de enero a marzo de este año fueron del 5,26%, 7,54% y 8,72% respectivamente, y la tasa de crecimiento se desaceleró significativamente. Principalmente debido a la base más alta en el mismo período del año pasado, mayores ingresos únicos y la reubicación de empresas clave de gestión de limpieza.
En segundo lugar, el aumento del impuesto a la propiedad es significativamente mayor que otros impuestos. El impuesto sobre bienes inmuebles aumentó un 196,38% interanual, principalmente debido al almacenamiento concentrado de ingresos por impuestos sobre bienes inmuebles en años anteriores.
En tercer lugar, el impuesto sobre el volumen de negocios aumentó ligeramente. Entre ellos, el impuesto al valor agregado aumentó un 84,33% interanual y el impuesto empresarial cayó un 23,28% interanual. Esto se debió principalmente a que la industria del transporte de la ciudad y algunas industrias de servicios modernas llevaron a cabo reformas piloto para reemplazarlos. impuesto empresarial con impuesto al valor agregado, así como la disminución de los ingresos fiscales de la industria financiera y la industria inmobiliaria.
En cuarto lugar, el desarrollo de industrias clave es desigual. La industria de circulación comercial, las industrias culturales y creativas, el turismo y los servicios de vida mantuvieron un rápido crecimiento, con aumentos interanuales del 33,2%, 15,4% y 20,2% respectivamente. La industria financiera y la industria inmobiliaria se vieron afectadas por la continua desaceleración en los dos principales mercados, con caídas interanuales del 26,1% y el 7% respectivamente.
En el primer trimestre, los gastos fiscales a nivel de distrito fueron de 210.164 yuanes, un aumento de 9,4157 millones de yuanes, un aumento del 81,1,06%, lo que representa el 22,89% del presupuesto.
El análisis de los cambios en los temas principales es el siguiente:
Los gastos en servicios públicos generales fueron de 152,85 millones de yuanes, un aumento de 14,55 millones de yuanes, un aumento del 10,52%. Cumplido el 31,01% del presupuesto. Principalmente para destinar los gastos diarios de la unidad administrativa.
El gasto en defensa nacional fue de 3,4 millones de yuanes, un aumento de 6,5438+0,05 millones de yuanes, un aumento del 44,68%. Se alcanzó el 33,53% del presupuesto. Se utiliza principalmente para asignar fondos diarios para la Oficina de Defensa Aérea Civil, la Estación de Comunicaciones de Defensa Aérea Civil y la Oficina de Gestión de Proyectos de Defensa Aérea Civil.
El gasto en seguridad pública fue de 119,41 millones de yuanes, un aumento de 22,67 millones de yuanes, un aumento del 23,43%. 26,83% del presupuesto completado. Se utiliza principalmente para asignar los gastos diarios del departamento de seguridad pública.
El gasto en educación fue de 138,35 millones de yuanes, una disminución interanual de 3,99 millones de yuanes, una disminución del 2,80%. Se alcanzó el 9,70% del presupuesto. Asigna principalmente fondos diarios a escuelas primarias y secundarias, escuelas del partido, escuelas de salud y colegios socialistas.
El gasto en ciencia y tecnología fue de 6,24 millones de yuanes, un aumento de 4,37 millones de yuanes, un aumento del 233,69%. 65438+0,77% del presupuesto completado. Principalmente para asignar los fondos diarios del Comité de Ciencia y Tecnología, la Asociación de Ciencia y Tecnología y el Museo de Ciencia y Tecnología.
El gasto en medios culturales y deportivos fue de 24,78 millones de yuanes, un aumento de 13,04 millones de yuanes, un aumento de 165.438+065.438+0,07%. 65438+07,22% del presupuesto completado. Entre ellos, se utilizaron 6,5438+4 millones de yuanes para el fitness nacional y 2,5 millones de yuanes para proyectos urbanos conjuntos de tiro.
Los gastos en seguridad social y empleo fueron de 247,56 millones de yuanes, un aumento de 6865438+600.000 yuanes, un aumento del 37,99%. 46,04% del presupuesto completado. Entre ellos, la asignación para la promoción del empleo es de 246,5438+6 millones de yuanes, la asignación mínima para la seguridad de vida de los residentes urbanos es de 50 millones de yuanes, la asignación para la seguridad de las pensiones es de 18.700 yuanes, la asignación para el reasentamiento de jubilados es de 654,38+0,0 millones de yuanes y la asignación dual La asignación de apoyo es de 2,8 millones de yuanes.
Los gastos médicos y sanitarios fueron de 90,08 millones de yuanes, una disminución interanual de 9,99 millones de yuanes, una disminución del 9,98%. 28,46% del presupuesto completado. Entre ellos, se asignan 5,8 millones de yuanes para la construcción de disciplinas de formación de talentos, 1,13 millones de yuanes se asignan para la respuesta de emergencia a emergencias de salud pública, 15,48 millones de yuanes se asignan para atención médica preventiva, 680.000 yuanes se destinan a ayuda farmacológica para pacientes mentales pobres. y prevención y tratamiento de la tuberculosis, y se asignan 460.000 yuanes para la creación de zonas urbanas saludables, una asignación especial de 490.000 yuanes para educación sanitaria.
Los gastos en conservación de energía y protección del medio ambiente fueron de 3,27 millones de yuanes, un aumento interanual de 6,5438+0,23 millones de yuanes, un aumento del 60,29%. 8,07% del presupuesto completado. Asigna principalmente fondos diarios a la Oficina de Protección Ambiental, las estaciones de monitoreo ambiental y los destacamentos de monitoreo ambiental.
El gasto en asuntos comunitarios urbanos y rurales fue de 860,35 millones de yuanes, un aumento interanual de 754,94 millones de yuanes, un aumento de 765.438+066.5438+09%. Se alcanzó el 45,96% del presupuesto. Entre ellos, 400 millones de yuanes se destinan a la renovación de zonas antiguas, 654,38+0 millones de yuanes se utilizan para renovaciones esporádicas, 200 millones de yuanes se utilizan para proyectos importantes, 654,38+065.438+0,68 millones de yuanes se utilizan para la renovación de barrios marginales y 40 Se utilizan millones de yuanes para la construcción medioambiental. La empresa subvenciona 6,543,8 millones de yuanes para el tratamiento de residuos domésticos y alimentarios, y 2,75 millones de yuanes para el funcionamiento de estaciones de transferencia de basura.
El costo del equipo comunitario de limpieza de basura es de 6,5438+400.000 yuanes, el costo del equipo de persistencia es de 6,99 millones de yuanes, el costo de la apariencia de la ciudad y la coordinación ambiental es de 2,5 millones de yuanes, el costo de la iluminación y la electricidad es de 654,38+300.000 yuanes , el costo del ajuste ecológico, la renovación y la reubicación es de 654,38+0 millones de yuanes, y los gastos diarios de mantenimiento de carreteras fueron de 6.543.8031.000 RMB, y los gastos de exploración de recursos, información sobre energía y otros asuntos fueron de 20.365.438+07.000 RMB, año tras año. aumento anual de 560.000 RMB o 0,28%. Se alcanzó el 9,64% del presupuesto. El objetivo principal es disponer de fondos especiales por valor de 200 millones de yuanes para el desarrollo industrial.
El gasto en servicios empresariales asciende a 620.000 yuanes, lo que representa el 32,63% del presupuesto. Principalmente para destinar los gastos diarios de la Oficina de Turismo.
Los gastos para supervisión financiera y otros asuntos fueron de 370.000 yuanes, un aumento de 270.000 yuanes interanual, un aumento del 270%, lo que representa el 33,04% del presupuesto. El objetivo principal es destinar fondos para invertir en los gastos diarios.
Los gastos en tierras, recursos, meteorología y otros asuntos fueron de 4,25 millones de yuanes, un aumento de 710.000 yuanes o 20,06%. Cumplido el 20,74% del presupuesto. Principalmente para asignar los fondos administrativos diarios de la Autoridad de Vivienda.
El gasto en seguridad de la vivienda fue de 2,2177 millones de yuanes, un aumento interanual de 2,0172 millones de yuanes, un aumento del 9,7938+07%. Se alcanzó el 59,60% del presupuesto. Principalmente, se asignarán 200 millones de yuanes para operaciones de viviendas públicas de alquiler, 100.000 yuanes para viviendas de alquiler bajo y reducciones de alquileres, y 100.000 yuanes para abandono político.
Otros gastos ascendieron a 2.517 millones de yuanes, una disminución interanual de 127,84 millones de yuanes, una disminución del 83,55%. Alcanzó el 3,19% del presupuesto. De ellos, 2 millones de yuanes se utilizarán para ayudar a Xinjiang y 5 millones de yuanes para aliviar la pobreza de los ciudadanos.
En el primer trimestre, la economía regional mantuvo en general un desarrollo estable. En el segundo trimestre, fortaleceremos aún más el análisis de pronóstico de ingresos y diversas formas de gestión de ingresos, nos mantendremos al tanto de nuevas situaciones y nuevos problemas en la implementación del presupuesto, nos esforzaremos por mantener un crecimiento estable y rápido de los ingresos fiscales y sentaremos una base sólida para completar el proceso completo. tareas presupuestarias anuales.