¿Hola a todos? ¿Alguien sabe qué certificados deben solicitar los administradores de almacenes de hoteles a los proveedores cuando recolectan verduras, aves, pescado y carne? Gracias a todos.

El número de compradores debe establecerse en función del tamaño de la empresa de restauración. Si la escala es relativamente grande, se debe crear un departamento de compras especial, compuesto por un director de compras, un auditor de mercado y un inspector. comprador y administrador de almacén. Si se trata de una pequeña empresa, sólo se podrá constituir un comprador. Un comprador general tiene dos supervisores directos: el gerente de compras y el gerente financiero. El gerente de compras es el principal responsable de la organización del trabajo diario y la gestión de la asistencia, mientras que el director financiero es responsable de la supervisión y gestión de las cuentas. La principal responsabilidad del comprador es hacerse responsable de la compra de los artículos. Preste atención a los siguientes puntos al comprar: 1. Revisar si el plan de adquisiciones presentado por cada departamento ha sido revisado y aprobado por el departamento o supervisor correspondiente, y si la orden de compra tiene elementos completos, es verdadera y válida, y las órdenes de compra que no han sido aprobados deben verificarse antes de la ejecución; 2 comunicarse con la administración del almacén de manera oportuna para ver si los artículos a comprar todavía están en stock, si los planes de adquisiciones presentados por cada departamento se repiten y si se pueden realizar ajustes razonables. hecho y luego implementado después de la confirmación 3. Descubra la situación de la oferta del mercado durante la adquisición. Cuando no se puede satisfacer la demanda, no puede tomar la decisión de cambiar por otros artículos de forma privada. Debe enviar rápidamente la información al departamento de compras y negociar un acuerdo. 4. Durante el proceso de adquisición, manténgase al tanto de los cambios en la información de precios de mercado y proporcione información confiable de proveedores y ubicaciones de adquisición, entréguela al equipo de precios para que pueda utilizarla como respaldo si encuentra un plan de compras más razonable. , debe informar a los departamentos pertinentes a tiempo si encuentra información útil sobre el mercado, debe comunicarse con los departamentos pertinentes de manera oportuna, si encuentra nueva información sobre alimentos en el mercado, debe informarlo al jefe de cocina; oportunamente para su producción Nuevo plato de referencia. Procedimiento de compra El primer paso es revisar la orden de compra. El chef y el gerente del lobby deben firmar la orden de compra revisada y entregarla al departamento de compras antes de salir del trabajo todas las noches. El formulario de solicitud se realiza por triplicado, una copia se utiliza como base, una copia se entrega al empleado del almacén y se utiliza para verificar la cantidad cuando se acepta la mercancía al día siguiente, y una copia se entrega al departamento de compras. como una lista de artículos comprados. Si un solo artículo supera los 200 yuanes, o es un artículo recién agregado, primero debe enviarse al gerente general para su aprobación y entrará en vigencia solo después de que el gerente general firme y acepte. El segundo paso es la compra, luego de recibir la orden de compra, el comprador debe comunicarse con el almacén a tiempo y verificar el inventario de acuerdo con los artículos comprados. Luego de confirmar que el artículo ya no está en stock, irá al mercado a comprar. Para aquellos artículos comprados en puntos designados, el comprador podrá llamar directamente al proveedor para preparar los artículos necesarios para el día siguiente. Al comprar, solicite una factura formal y complete el encabezado correcto. El tercer paso es almacenar los artículos después de que el comprador compre las materias primas necesarias. Si se trata de una entrega directa de materiales, el jefe de almacén comprobará la cantidad de la mercancía en función de la orden de compra y el comprobante de compra del día anterior, la cocina comprobará la calidad de la mercancía y el auditor comprobará la mercancía en función sobre el precio unitario de los artículos y el monto total efectivamente pagado: si se trata de un producto entrante, el almacén verificará la mercancía. El administrador deberá verificar la cantidad y especificaciones de los artículos según la orden de compra, y el auditor deberá presentarla. el precio unitario y el monto total. En los casos en que se requiere que el usuario de materiales determine la calidad de los artículos, el usuario de materiales debe inspeccionar los bienes en el sitio. El cuarto paso es completar el formulario de reembolso directo de materiales: después de que el gerente del almacén haya aceptado los artículos, completará un formulario de reembolso directo de tres partes basado en los documentos aceptados (una copia se conserva en el chef, uno es retenido por el almacén y el otro se utiliza como comprobante de reembolso), y luego el chef lo firmará (el gerente, el gerente del almacén, el auditor y el comprador) y luego lo entregará al gerente general para que lo firme. cinco personas firman se puede reembolsar el reembolso. Método de reembolso para materiales entrantes: después de que el comprador compra los materiales entrantes y el gerente de almacén los verifica y acepta, el gerente de almacén completa el recibo de almacén y lo firma, luego el auditor y el comprador lo firman y luego queda una copia. en la parte inferior y el otro se utiliza como reembolso. El bono se puede reembolsar después de que el gerente general lo firme. El quinto paso es liberar los materiales del almacén. Cada mañana, los supervisores de cada departamento firman los comprobantes de solicitud requeridos por sus departamentos y el administrador del almacén emite los artículos de acuerdo con la cantidad indicada en los comprobantes de solicitud. Antes de salir del trabajo por la noche, los gerentes de departamento correspondientes deben ir al almacén para firmar el recibo de salida. El recibo de salida debe realizarse en tres copias, una copia se reservará para uso futuro y una copia se informará con fines financieros. costos contables, y se entregará una copia a los departamentos correspondientes para referencia. Otros requisitos: 1. Suscripción de bebidas, artículos de bajo consumo y artículos desechables. El hotel deberá fijar una reserva mínima para bebidas, artículos de bajo consumo y artículos desechables. Cuando un artículo alcance la reserva mínima, el jefe de almacén deberá llamar al correspondiente. persona Para proveedores o compras de aprovisionamiento, el departamento usuario ya no emitirá órdenes de compra.

2. La calidad y el precio de todos los artículos proporcionados por los proveedores deben ser aprobados por el departamento de compras, uso, auditoría, finanzas y gerente general antes de la implementación. 3. Todo el personal y los vehículos del equipo de compras deberán estar en la tienda y de guardia en cualquier momento (salvo circunstancias especiales) cuando no haya tareas de compra.