Sistema empresarial de Anhui Huayuan Pharmaceutical Co., Ltd.
(1) Proceso de compras (como se muestra a continuación)
Departamento de Compras: Responsable de firmar el plan de compras de la empresa y el contrato de compra de medicamentos, y revisar las facturas con IVA. e Informe de inspección de calidad para cada lote de medicamentos. Una vez que la información relevante esté completa y correcta, imprima el aviso de almacenamiento de medicamentos, recopile toda la información relevante y guárdela en la computadora, escanee los documentos de demanda del cliente, establezca registros de compra de medicamentos y determine el precio de venta. Al mismo tiempo, también es responsable de la revisión preliminar de la información de la empresa de primera ejecución y de pasar toda la información y los datos al departamento de control de calidad, al departamento de almacenamiento y al equipo de aceptación.
Departamento de Control de Calidad: Luego de recibir los materiales de solicitud del primer batallón, revisar su legalidad, firmar dictámenes después de la verificación, informar al gerente de calidad para su aprobación, establecer expedientes de proveedores calificados y aprobar el plan de adquisiciones.
Departamento de almacén: Los proveedores descargarán la mercancía en el almacén designado según la forma de dosificación basada en la "Notificación de Almacenamiento de Medicamentos".
Equipo de aceptación: obtiene información a través del aviso de almacenamiento del medicamento. Una vez aceptado el medicamento, el almacén es responsable del almacenamiento.
Almacén: El custodio selecciona un espacio de almacenamiento adecuado según el nombre, especificaciones y cantidad de los medicamentos, los apila en lotes según las normas, firma la recepción, registra los medicamentos en la cuenta física, registra los registros de almacenamiento de medicamentos y registra la información relevante. Teletransportarse a la sala de entrada.
Sala de entrada: Guarda datos según la información de aceptación, genera inventario y envíalo al lobby y departamento financiero de cada sucursal de ventas.
(2) Proceso de ventas (ilustración: vea la imagen a continuación)
Departamento de ventas: confirme las calificaciones del cliente
1. Las empresas compradoras de medicamentos deben proporcionar sus sellos. La “Licencia de Negocio Farmacéutico”, “Licencia de Negocio” o “Licencia de Ejercicio de Institución Médica” con el sello original de la empresa. Si tiene calificaciones de contribuyente general, deberá proporcionar el certificado de calificación de contribuyente general, el poder de persona jurídica y una copia de la cédula de identidad del vendedor para su revisión.
2. Después de que el departamento de ventas revisa y confirma las calificaciones proporcionadas por el cliente, ingresa la información de la licencia en el programa informático de ventas, establece un directorio de archivos de clientes, archiva y transmite la información a la sala de ventas.
3. Para los clientes antiguos, si la licencia del cliente vence, el programa de ventas activará automáticamente una alarma roja y bloqueará la licencia vencida para que los clientes con licencias vencidas no puedan realizar compras, y el departamento de ventas requerirá un reemplazo. con una nueva licencia y transmitir información a todos los pisos de venta.
Sala de Ventas: El personal de ventas de la sala recupera la información del cliente de la computadora de ventas en función de los certificados válidos presentados por el cliente. Si no hay un archivo, algunos clientes entregarán los certificados válidos al personal de servicio del departamento de ventas para que se encargue de los procedimientos de registro pertinentes. Si se ha archivado, la facturación se realizará de acuerdo con el plan de adquisiciones del cliente y se emitirá una tabla resumen de asignación interna (ver anexo 1) en base a la información guardada en la facturación. La información de la tabla resumen se generará automáticamente. enviado a la oficina de cobranza.
Oficina de caja: el cliente lleva el formulario de resumen de transferencia interna a la oficina de caja para pagar. El beneficiario utiliza el formulario de resumen para ingresar el número de documento, recuperar los datos y realizar la contabilidad del pago en función del documento. importe resumido. Luego de registrado el pago, el cajero imprime la lista de entrega interna (ver anexo 2, esta lista se hace por cuadruplicado, la primera copia se ingresa a la cuenta, la segunda copia se recoge, la tercera copia se canjea por facturas, y la cuarta copia se conserva después de la venta), y la tercera copia se entrega a los Clientes (los clientes están dispuestos a recoger los productos ellos mismos) o entregarlos al departamento de servicio del lobby.
Departamento de servicio: a menos que el cliente esté dispuesto a recoger los productos por sí mismo, el departamento de servicio completará el formulario de envío de entrega después de recibir la copia de entrega de la orden de entrega interna y el personal de servicio recogerá recoger la mercancía en el almacén y entregarla al cliente en el estacionamiento designado o en la empresa de logística (solo en el condado de Taihe).
Almacén: Los administradores de almacén entregan mercancías en función de las órdenes de entrega interna proporcionadas por los clientes o el personal de servicio del lobby.
Oficina de cambio de billetes: Los clientes canjean los billetes con el albarán de entrega interno y los envían a la oficina de cambio de billetes del lobby para recibir factura. El facturador ingresa un número de orden de entrega interno generado por computadora, recupera la información y los datos para su confirmación y luego emite una factura.
Nota: La sala informática de datos de información de ventas tiene derecho a modificarlos, mientras que otros puestos sólo tienen derecho a llamar.
(3) Almacén
Custodio: durante el proceso de adquisición de medicamentos, seleccione las ubicaciones de carga adecuadas según el nombre, las especificaciones y la cantidad de los medicamentos, apílelos en lotes de acuerdo con las regulaciones. y verificarlos y aceptarlos. Firmar el formulario, registrar los medicamentos en la cuenta física, registrar los registros de almacenamiento de medicamentos y transmitir la información relevante a la sala de entrada.
En el proceso de venta de medicamentos, según la orden de entrega interna proporcionada por el cliente o el personal de servicio del lobby, ingrese el número de orden de entrega interna generada automáticamente por la computadora en el área del almacén, y la orden se enviará después de que la información de envío se pase al mostrador de cambio de boletos en la sala de ventas.
Mantenedor: Responsable de monitorear la temperatura y la humedad en el almacén durante el almacenamiento de medicamentos, garantizar el entorno para el almacenamiento de medicamentos, realizar inspecciones aleatorias de los medicamentos en existencia y establecer archivos clave de medicamentos.