Cómo aprender a ser cajero
1. Aprenda las habilidades laborales de un cajero de la siguiente manera:
1. Liquidación en efectivo:
El efectivo suele ser en RMB, dólares de Hong Kong y dólares estadounidenses. , etc. y pueden ser emitidos por el banco. Monedas extranjeras disponibles para cambio. El consumo de moneda extranjera debe cobrarse de acuerdo con los tipos de moneda extranjera especificados por el restaurante. Las circunstancias especiales deben explicarse al huésped e informarse al gerente de planta de turno.
2. Liquidación de tarjetas de crédito:
Tener claro los tipos y límites de tarjetas de crédito que acepta el restaurante. Por ejemplo, tarjetas UnionPay emitidas por varios bancos nacionales, etc., todos los huéspedes que utilicen tarjetas de crédito para realizar pagos deben firmar el recibo de la tarjeta de crédito para confirmarlo.
3. Utilice procedimientos de liquidación de tarjetas de crédito:
① Verifique si la tarjeta de crédito está dentro del rango aceptado, si hay dudas en ambos lados de la tarjeta (tamaño, material, patrón, logotipo, etc.) y confirme qué tarjeta de crédito es.
② Verifique si las fechas de inicio y finalización son válidas, ya que las tarjetas vencidas y las tarjetas no llegadas no tienen capacidad de pago.
③ Consulta la lista de suspensión de pagos (lista publicada por el banco) con tarjeta de crédito y busca en la "lista de suspensión de pagos" publicada por el banco. No se procesará ningún pago si hay un nombre en el libro. Si se excede el límite, se puede hacer una garantía antes de que se pueda realizar la liquidación.
④ El formulario de compra debe cumplimentarse de forma clara y sin ninguna alteración. Una cumplimentación incorrecta del "documento" puede provocar fácilmente el rechazo bancario.
⑤ Pídale al titular de la tarjeta que firme y verifique si la firma en la tarjeta de crédito firmada coincide. Si tiene alguna pregunta, muestre su tarjeta de identificación para verificarla y evitar fingir que usa la tarjeta de crédito de otra persona.
⑥Entregue la copia firmada de la factura y el formulario de liquidación al huésped.
4. Firma y liquidación:
El huésped presenta una tarjeta de firma válida emitida por el restaurante y su identificación válida. El restaurante entregará la orden a la unidad y al individuo que la realiza. Firmará la factura y el cajero la revisará y la entregará de acuerdo con los procedimientos de liquidación prescritos.
5. Descuentos:
Cuando el cajero maneja descuentos para clientes, debe distinguir qué se puede descontar (como bebidas, mariscos, nido de pájaro, aletas de abulón, etc.). Se debe presentar tarjeta de descuento para el descuento. Las solicitudes de descuentos o descuentos sin tarjetas de descuento deben ser firmadas y aprobadas por el gerente de turno para ser válidas (confirmar la autoridad de descuento del gerente de turno).
6. Gestión y uso de facturas:
① El alcance de uso se limita a los ingresos comerciales de la unidad. No está permitido emitir facturas en nombre de otros u otras unidades. ni está permitido prestar facturas a unidades ajenas y uso particular. Las facturas deberán emitirse en papel carbón.
② Debe usarse en secuencia. Si está escrito incorrectamente, no será válido. El número de secuencia triple debe colocarse en el talón y no debe arrancarse, y las notas deben administrarse profesionalmente. . Es revisado periódicamente por las autoridades fiscales, y la cancelación y desactivación deben ser revisadas por las autoridades fiscales y el dinero debe truncarse y entregarse.
③Si la factura se pierde, deberá declararse inválida. Todos los gastos de inscripción correrán a cargo de la persona que la perdió y no serán reembolsados.
2. Precauciones operativas:
1. Cada turno de cajeros debe entregarse de acuerdo con los requisitos de la dirección del hotel. Los elementos de entrega de turno incluyen: imprimir una hoja de resumen de entrega de turno de cajero, contar todos los fondos (efectivo, tarjetas de crédito, cuentas pendientes, fondos prepagos, fondos de reserva), colocar los sobres en la caja de monedas de acuerdo con las regulaciones, y el siguiente Realizar los trámites de entrega de turno y completar el registro de turno;
2 Cada turno debe entregar todas las facturas originales registradas en la cuenta del turno actual al siguiente turno. : facturas, comprobantes de depósito, comprobantes varios, deducciones Orden de Ajuste. Todas las facturas serán entregadas por el cajero del turno de noche al auditor del día financiero;
3. Todos los elementos de deducción (elementos negativos de la cuenta), como ajustes de tarifas de habitación, ajustes varios y ajustes de facturas telefónicas, deben ser entregados. completarse manualmente. Los motivos relevantes de la operación deben ser anotados y firmados y confirmados por el responsable correspondiente. Al ingresar en la computadora, explique en la columna de comentarios.
4. Las operaciones de transferencia no se pueden realizar a voluntad. Todas las operaciones de traslado deben realizarse de acuerdo con los procedimientos de la administración del hotel, como el pago de facturas en nombre de otros huéspedes. En particular, tenga en cuenta que la cuenta deducida no se puede transferir a otras habitaciones mediante transferencia. Una vez descubierto, se tratará como trampa;
5. Todos los recibos en efectivo diversos, excepto los pagos por adelantado, deben estar sellados con un sello de efectivo en el formulario misceláneo correspondiente y firmados por el personal correspondiente para su confirmación;
6. La factura de salida del huésped debe ser firmada y confirmada por el huésped. Después de imprimir la factura, el huésped debe realizar inmediatamente los procedimientos de salida en la computadora. Después de que un cliente abandona la tienda, no se les permite recuperar al cliente, agregar cuentas adicionales, cancelar la cuenta o realizar otras operaciones contables sin razones normales;
7. las regulaciones antes de la revisión nocturna e imprimir un horario de turno cada uno después de la revisión nocturna;
8. Huéspedes que salen del hotel el mismo día pero no firman, o huéspedes que salen del hotel por un tiempo breve. período y luego regresar al hotel para el check-in se puede procesar como salida temporal.
Los huéspedes temporales deben encargarse de la contabilidad a final de mes.
3. Mantenimiento diario:
1. La caja registradora debe limpiarse antes de encenderla. Está prohibido utilizar un trapo demasiado húmedo para limpiar la caja registradora. p>
2 Excepto cajas registradoras, impresoras y plataformas de escaneo, está prohibido conectar otros equipos eléctricos a la toma de corriente;
3. escombros cerca de la fuente de alimentación y la caja registradora;
4. Secuencia de inicio: regleta - monitor - host
5. puede conectarse al servidor y descargar información cuando se inicia por primera vez todos los días
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6 Después de abrir el sistema de caja, primero verifique el número de la estación y la fecha, y verifique si. el equipo (lector de tarjetas, escáner, plataforma, impresora, caja de efectivo, etc.) es normal;
7. Apague la impresora antes de retirar el papel y no golpee el recibo. cabezal de impresión con las manos u otros objetos afilados. No lo manipule usted mismo cuando la impresora se atasque;
8.
9. Descargue la información del producto todas las mañanas para evitar la desconexión y el pago en caso de problemas.