Red de conocimientos turísticos - Curso de fotografía - Cuantas más reglas y regulaciones tenga una agencia de viajes, mejor. Gracias PD: Lo mejor es enviarlo al 306334571@139.com.

Cuantas más reglas y regulaciones tenga una agencia de viajes, mejor. Gracias PD: Lo mejor es enviarlo al 306334571@139.com.

Generalmente incluyen: sistema financiero, sistema de reembolso, sistema de gestión de guías turísticos.

Resumen de la formación del sistema financiero

Introducción al sistema financiero El sistema financiero es un código de conducta para que las empresas organicen actividades financieras y manejen las relaciones financieras formulado por los departamentos financieros de los gobiernos en todos los niveles. Es un código de conducta para que las empresas organicen las actividades financieras y manejen las relaciones financieras de acuerdo con el departamento financiero. Sistema financiero desarrollado Sistema financiero interno. El primero se denomina Sistema Financiero Unificado Nacional. Este último se denomina sistema financiero interno de la empresa. El sistema financiero interno de una empresa se basa en el sistema financiero unificado del país y, al mismo tiempo, se deben considerar plenamente las características de la producción interna, los requisitos operativos y de gestión de la empresa. El sistema financiero interno de una empresa generalmente debería incluir un sistema de gestión de fondos, un sistema de gestión de costos y un sistema de gestión de ganancias. El sistema de gestión de fondos incluye principalmente la descomposición de indicadores de fondos, métodos de gestión jerárquica centralizada, autoridad de aprobación del uso de fondos, sistema de crédito, sistema de recaudación y sistema de compras; el sistema de gestión de costos incluye alcance y estándares de gastos de costos, autoridad de aprobación de costos e indicadores de reducción de costos; y descomposición, etc. El sistema de gestión de beneficios incluye principalmente procedimientos de distribución de beneficios, principios de distribución de beneficios y políticas de dividendos.

Edita el sistema financiero de la empresa en este párrafo.

Artículo 1: Este reglamento se formula con el fin de fortalecer el trabajo financiero de la empresa, dar pleno juego al papel de las finanzas en la operación y gestión de la empresa y mejorar la eficiencia económica. Artículo 2 Las funciones del departamento financiero de la empresa son las siguientes: (1) Implementar seriamente los sistemas nacionales de gestión financiera pertinentes. (2) Establecer y mejorar diversas reglas y regulaciones para la gestión financiera, preparar planes financieros, fortalecer la gestión contable empresarial, reflejar y analizar la implementación de planes financieros e inspeccionar y supervisar las disciplinas financieras. (3) Servir activamente a la operación y gestión y promover la empresa para lograr mejores beneficios económicos. (4) Practicar la economía y el uso racional de los fondos. (5) Distribuir razonablemente los ingresos de la empresa y completar oportunamente los impuestos y honorarios de administración requeridos. (6) Comprender la situación de las instituciones pertinentes y los departamentos de finanzas, impuestos y banca, inspeccionar el trabajo financiero, proporcionar información relevante de manera proactiva e informar la situación con sinceridad. (7) Realizar otras tareas que le asigne la empresa. Artículo 3 El departamento financiero de la empresa está compuesto por el jefe de contabilidad, el contable, el cajero y los auditores. Antes de que existiera un jefe de contabilidad a tiempo completo, las responsabilidades del jefe de contabilidad eran realizadas simultáneamente por contadores. Artículo 4 Todos los departamentos y empleados de la empresa deben cumplir con este reglamento en el manejo de asuntos contables.

Editar las responsabilidades de esta posición financiera.

Información básica

Artículo 5 El jefe de contabilidad es responsable de organizar el siguiente trabajo de la empresa: (1) Preparar y ejecutar presupuestos, planes financieros de ingresos y gastos y planes de crédito, y formular planes de recaudación y uso de fondos, abrir recursos financieros y utilizar los fondos de manera efectiva (2) Pronosticar, planificar, controlar, calcular, analizar y evaluar costos y gastos, e instar a los departamentos pertinentes de la empresa a reducir el consumo, ahorrar costos y mejorar; beneficios económicos; (3) Establecer y mejorar el sistema de contabilidad económica; Utilizar datos de contabilidad financiera para analizar las actividades económicas; (4) Realizar otras tareas asignadas por los líderes de la empresa; Artículo 6 Las principales responsabilidades del personal contable son: (1) De conformidad con las disposiciones del sistema de contabilidad nacional, los procedimientos son completos, las cifras son precisas, las cuentas son claras y la contabilidad es oportuna. (2) Con base en los principios de la contabilidad económica, inspeccionar y analizar periódicamente la implementación de las finanzas, los costos y las ganancias de la empresa, aprovechar el potencial para aumentar los ingresos y reducir los gastos, evaluar la efectividad del uso de los fondos, hacer sugerencias oportunas y razonables al gerente general y ser un buen empleado de la empresa. (3) Llevar adecuadamente los comprobantes contables, libros contables, estados contables y demás materiales contables. (4) Cumplir con las demás tareas que le asigne el gerente general o el subgerente general a cargo. Artículo 7 Las principales responsabilidades de los cajeros son: (1) Implementar concienzudamente el sistema de gestión de efectivo. (2) Implementar estrictamente el límite de efectivo en existencias. El exceso debe enviarse al banco de manera oportuna. No se permiten pagos en efectivo y no se permite el uso de pagarés para compensar efectivo. (3) Establecer y mejorar diversas cajas registradoras y revisar estrictamente los recibos de efectivo y los comprobantes de pago. (4) Sistema estricto de gestión de cheques y preparación de procedimientos de uso de cheques. El uso de cheques debe ser firmado por el gerente general antes de que puedan entrar en vigor. (5) Cooperar activamente con los bancos en el trabajo de conciliación y reembolso. (6) Cooperar con el contador para manejar diversas transacciones contables. (7) Cumplir con las demás tareas que le asigne el gerente general o el subgerente general a cargo. Artículo 8 Las principales responsabilidades de la auditoría son: (1) Implementar seriamente los sistemas de gestión de auditoría pertinentes. (2) Supervisar la implementación del plan financiero de la empresa, las cuentas finales, las diversas actividades económicas relacionadas con los ingresos y gastos de fondos extrapresupuestarios y sus beneficios económicos. (3) Comprobar detalladamente si todas las cifras, importes, plazos y procedimientos financieros de la empresa son exactos. (4) Consultar la información de planificación, contratos y otra información económica relevante de la empresa para comprender la situación, descubrir problemas y acumular evidencia.

(5) Corregir errores y deficiencias en el trabajo financiero y estandarizar el comportamiento económico de la empresa. (6) Proponer sugerencias y medidas de mejora basadas en las causas de los problemas en el funcionamiento financiero de la empresa. (7) Cumplir con las demás tareas que le asigne el gerente general o el subgerente general a cargo.

Editar la sección de gestión financiera.

Artículo 9 El año fiscal comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Artículo 10 Los comprobantes contables, libros de contabilidad, estados contables y demás materiales contables deben ser verdaderos, exactos, completos y cumplir con las disposiciones del sistema contable. Artículo 11 Al manejar asuntos contables, el personal financiero debe completar u obtener comprobantes originales y preparar comprobantes contables basados en los comprobantes originales auditados. Al realizar la contabilidad, el contador y el cajero deben firmar el comprobante. Artículo 12 El personal financiero trabajará con una persona designada de la oficina del gerente general para realizar un inventario financiero regular para garantizar que los registros del libro de cuentas sean consistentes con los objetos físicos y los fondos. Artículo 13 El personal financiero preparará estados contables basados en registros contables y los presentará al director general y a los departamentos pertinentes. El personal de contabilidad prepara e informa mensualmente los estados contables. Los estados contables deberán estar firmados o sellados por el personal contable. Artículo 14 El personal financiero realizará la supervisión contable de la empresa. El personal financiero no aceptará comprobantes originales falsos o ilegales; los comprobantes originales con registros inexactos o incompletos serán devueltos y deberán corregirse y complementarse. Artículo 15 Cuando el personal financiero encuentre que los registros contables son inconsistentes con los objetos físicos y los fondos, deberá informar prontamente por escrito al gerente general o al subdirector general a cargo, solicitando que se averigüen y traten los motivos. El personal financiero no tiene la autoridad para manejar los asuntos anteriores por sí mismo. Artículo 16 El trabajo financiero debe establecer un sistema de auditoría interna y hacer un buen trabajo en el trabajo de auditoría interna. Los cajeros no son responsables de revisar y llevar archivos contables y registrar cuentas de ingresos, gastos, reclamos y deudas. Artículo 17 La auditoría financiera se realizará trimestralmente. El auditor realiza la auditoría basándose en los elementos de auditoría y prepara un informe de auditoría para presentarlo al director general. Artículo 18 Cuando el personal financiero sea transferido o dimitido, los procedimientos de transferencia deberán quedar claros con el destinatario. Los procedimientos de traspaso del personal financiero son supervisados por el director de la oficina del gerente general y el subdirector general a cargo. Gestión de cheques Artículo 19 Los cheques serán conservados por el cajero o gerente general. Al utilizar un cheque, debe existir un "Formulario de Solicitud de Cheque" aprobado y firmado por el gerente general. Luego selle el cheque de acuerdo con el monto aprobado, agregue el sello oficial, complete la fecha, el propósito y el número de registro, y el beneficiario firma en el libro de recolección de cheques para referencia futura. Artículo 20 Después del pago, el cheque se presentará con el talón del cheque, la factura será firmada por el responsable, revisada por el contador (los bienes subcontratados serán firmados por el custodio) y aprobada por el gerente general. Complete el monto correcto y entréguelo al cajero cuando esté completo. El cajero preparará un número de comprobante unificado y registrará el número de cuenta bancaria de acuerdo con las regulaciones. El destinatario del cheque original cancelará el cheque en el "formulario de recibo de cheque" y en el libro de registro. Artículo 21 Al cerrar las cuentas a fin de mes, el personal financiero transferirá las cuentas por cobrar con el "recibo de cheque" y lo deducirá del salario del beneficiario al pagar. Si la deducción salarial del mes en curso no es suficiente, el pago se aplazará mes a mes y se volverá a emitir a los destinatarios una vez finalizados los trámites de reembolso. Artículo 22 Si el monto del reembolso es insuficiente, el personal financiero debe supervisarlo y tratarlo rápidamente de conformidad con las disposiciones del artículo 21 antes de fin de mes. Si los ingresos acumulados en una semana superan los 10.000 yuanes o los ingresos en efectivo superan los 5.000 yuanes, el contador o cajero debe informar por escrito al director general. Cualquier pago no relacionado con el giro de la empresa, cualquiera que sea su importe, deberá ser comunicado por escrito al director general por la empresa funeraria. Artículo 23 Cuando se transfieran más de 1.000 yuanes a una cuenta bancaria en un plazo de dos días, el contador o cajero deberá informarlo por escrito al director general. Artículo 24 Todo pago realizado por el personal financiero de la empresa (incluidos los empréstitos públicos y privados), cualquiera que sea su monto, deberá estar firmado por el director general. Cuando el gerente general está fuera, el personal financiero debe hacer todo lo posible para notificarlo. Después de aceptar, pueden pagar primero y luego firmar. Gestión de efectivo Artículo 25 La empresa puede utilizar efectivo dentro del siguiente alcance: (1) salarios, asignaciones y bonificaciones de los empleados; (2) remuneración laboral (3) gastos de viaje que deben ser asumidos por los viajeros de negocios (4) inferiores a la liquidación; punto de partida Gastos esporádicos; (5) Otros gastos aprobados por el gerente general. El punto de partida para la liquidación de divisas es 100 yuanes, y el director general decide los ajustes a las normas de liquidación. Artículo 26 Además del artículo 25 de este reglamento, el personal financiero deberá pagar los pagos personales que excedan el límite de efectivo mediante cheque; si realmente se requiere el pago total en efectivo, el pago se realizará después de la revisión del contador y la aprobación del gerente general. Artículo 27 Los activos fijos, material de oficina, seguros laborales, bienestar y otros suministros de trabajo de la empresa deben liquidarse mediante transferencia y no se permite efectivo. Artículo 28 El límite de efectivo necesario para gastos esporádicos diarios es de 2.000 yuanes. El exceso deberá depositarse en el banco. Artículo 29 Los pagos en efectivo realizados por el personal financiero pueden retirarse del límite de efectivo de la empresa o de depósitos bancarios, pero no pueden pagar directamente con ingresos en efectivo (es decir, esperar el pago).

Si realmente fuera necesario asumir el cargo por circunstancias especiales, se deberá informar previamente al director general para su aprobación. Artículo 30 Al retirar efectivo del banco, el personal financiero deberá completar el "Formulario de recibo de efectivo" e indicar el propósito y el monto. El retiro sólo podrá realizarse con la aprobación del gerente general. Artículo 31 Cuando los empleados necesiten pedir prestado dinero en efectivo para trabajar, deberán completar un formulario de préstamo y presentarlo al contador para su revisión. Sólo podrá tomarse en préstamo con la aprobación y firma del director general. Si la cuenta por cobrar se transfiere más allá del período de amortización, se deducirá del salario del mes en curso. Artículo 32 Si se cumple con el artículo 25 de este reglamento, el cajero deberá realizar los pagos en efectivo con base en facturas, hojas de salario, boletas de viaje y comprobantes de reembolso o cobro válidos aprobados por la empresa, firmados por el responsable, revisados por el contador, y aprobado por el director general. Artículo 33 Una vez aprobadas la factura y el formulario de reembolso por el gerente general, serán revisados por el contador, firmados por el responsable y diligenciado el comprobante contable. Artículo 34 El salario será resumido por el personal financiero en base a los datos salariales mensuales proporcionados por la oficina del gerente general y varios departamentos, y presentado al subdirector general para su revisión y firmado por el gerente general. El personal financiero retirará los fondos. tiempo, pagar el salario del mes y llenar comprobantes contables. Artículo 35 Los gastos de viaje y diversos formularios de subsidio (incluidos los formularios de pago) deben estar firmados por el director del departamento. El tiempo de revisión contable y el número de días son correctos, luego de informar al subdirector general para su revisión, se enviará al gerente general para su firma, se completará el comprobante, el cajero pagará y se realizarán los trámites contables. terminado. Artículo 36 Independientemente del tipo de remesa que se realice, el personal financiero debe revisar el aviso de remesa y hacer que el responsable, el jefe de departamento y el gerente general lo firmen, respectivamente. Comprobantes relacionados con revisión contable. Artículo 37 Los cajeros establecerán y mejorarán cuentas de efectivo y registrarán los desembolsos de efectivo uno por uno. Las cuentas deben liquidarse diaria y mensualmente, y las cuentas deben ser consistentes. Gestión de archivos contables Artículo 38 Deben archivarse todos los comprobantes contables, libros contables, estados contables, documentos contables y demás materiales de la empresa que tengan valor de conservación. Artículo 39 Los comprobantes contables deben encuadernarse en un volumen mensual y en orden numérico, indicando el mes, trimestre, inicio y fin del año, número de serie y número de comprobante. Los contadores y el personal relevante (incluyendo preparación de documentos, revisión y contabilidad). , supervisor) Firmado y sellado, el gerente general designará una persona especial para archivarlo y conservarlo, y encuadernarlo en un libro antes de archivarlo. Artículo 40 Los estados contables se presentarán puntualmente con periodicidad mensual, trimestral y anual, y serán conservados por una persona designada por el gerente general, y su contenido se completará por categoría. Artículo 41 No podrán prestarse expedientes contables. Cualquier acceso, copia o extracción de archivos contables deberá ser aprobado por el director general.

Edite el método de castigo en este párrafo

Artículo 42: Si el personal financiero tiene alguna de las siguientes circunstancias, se le dará una advertencia y se le cobrará de 1 a 3 veces su salario mensual. deducido: (1) Pago excesivo El uso de efectivo o efectivo disponible excede la cantidad aprobada de efectivo disponible dentro del alcance prescrito (2) Sustitución de comprobantes que no cumplan con las disposiciones del sistema de contabilidad financiera por depósitos bancarios o efectivo; en mano (3) malversar o tomar prestados fondos de otras personas (incluido efectivo) o realizar pagos sin aprobación; (4) usar cuentas para retirar efectivo para otras unidades e individuos (5) retirar efectivo sin aprobación o no de acuerdo con lo aprobado; alcance y límites; (6) retener fondos fuera del balance o transferir fondos de la empresa al personal financiero Depósito en el banco en forma de ahorros personales (7) Cualquiera que viole estas regulaciones será castigado; Artículo 43 El personal financiero será despedido si incurre en alguna de las circunstancias siguientes. (1) Violar el sistema financiero y causar confusión grave en el trabajo financiero; (2) Negarse a proporcionar o proporcionar comprobantes contables, estados contables e información falsos (3) Falsificar, alterar, informar falsamente, destruir u ocultar comprobantes contables y libros contables; (4) Aprovecharse de su posición para poseer ilegalmente, suplantar o defraudar la propiedad de la empresa; (5) Participar en fraude, cometer malas prácticas para beneficio personal, filtrar secretos, malversar y apropiarse indebidamente de fondos de la empresa; alcance del trabajo o malversación de fondos de la empresa; se dañan los intereses de la empresa por negligencia; (7) Hay otros incumplimientos de deberes y errores graves que justifican el despido;

Sistema de gestión contable

Para gastos grandes o gastos especiales superiores a RMB 65,438+0,000, se debe completar una carta de autorización de pago y se debe confiar al centro de contabilidad la gestión de la liquidación por transferencia bancaria. No se permite el pago en efectivo. Para artículos prestados debido a necesidades especiales, primero complete el formulario de préstamo, obtenga la aprobación del líder de la unidad y envíelo al centro de contabilidad para su revisión antes del pago. Al finalizar, el prestatario debe presentar sin demora las cuentas para la liquidación de los pagos corrientes. 4. La unidad de reembolso deberá cobrar el pago del centro de contabilidad de manera oportuna y no eludirá el pago por ningún motivo. Cada unidad debe formular un plan o presupuesto de uso de fondos basado en su situación financiera, y no se permiten sobregiros. 5. El comprobante original de reembolso de los gastos incurridos por la unidad debe ser factura o recibo legal. El comprobante original de elaboración propia debe cumplir con la normativa y no se permite ningún reembolso. El contenido del bono original debe ser verdadero, exacto, completo y claro. El “Formulario de Aprobación de Desembolso de Efectivo” deberá ser llenado en su totalidad, sellado por la unidad y la firma de la persona jurídica de la unidad deberá ser consistente con la tarjeta del sello reservado. Cada comprobante original debe indicar el propósito y debe estar íntegramente firmado por el manejador, certificador o destinatario físico, contador y persona jurídica. 6. El segundo anticipo sólo podrá percibirse después de que el anticipo anterior haya sido reembolsado y liquidado. 10. Procedimiento de reembolso en el centro de contabilidad. Cualquier unidad que reembolse en el centro de contabilidad deberá reservar el sello oficial de la unidad y la firma del responsable de la unidad. El centro de contabilidad debe emitir un manual de contabilidad de fondos para la unidad de reembolso y completar el nombre y número de la unidad en el manual. La unidad de reembolso estampará el sello de la unidad y la firma del representante legal en el manual, el cual deberá ser consistente con el sello.

1. Reembolsar los ingresos y gastos financieros de la unidad. Cada unidad debe establecer un empleado contable y designar a una persona dedicada a manejar los asuntos contables. Los contadores deben cumplir estrictamente las normas contables y las disciplinas financieras. 2. La unidad de reembolso deberá implementar un sistema de fondo de reserva. Los fondos que necesita cada unidad para mantener los gastos oficiales diarios están sujetos a un sistema de fondo de reserva, que es determinado por el centro de contabilidad en función de la situación real de cada unidad y los límites estipulados por el departamento financiero. Cuando el presupuesto y los fondos excedentes de cada unidad lo permitan, los fondos se organizarán según el procedimiento de primero urgente y luego lento para asegurar los puntos clave y las garantías necesarias. El pago y utilización de los fondos de reserva se ajustará estrictamente a lo dispuesto en el "Reglamento Provisional sobre Gestión de Efectivo". 3. La unidad de reembolso recibirá el fondo de reserva de acuerdo con el tiempo especificado por el centro de contabilidad. El oficial de reembolso completará el formulario de solicitud del fondo de reserva y manejará los procedimientos de recaudación del fondo de reserva para la unidad de acuerdo con las regulaciones. Para gastos grandes o gastos especiales superiores a RMB 65,438+0,000, se debe completar una carta de autorización de pago y se debe confiar al centro de contabilidad la gestión de la liquidación por transferencia bancaria. No se permite el pago en efectivo. Para artículos prestados debido a necesidades especiales, primero complete el formulario de préstamo, obtenga la aprobación del líder de la unidad y envíelo al centro de contabilidad para su revisión antes del pago. Al finalizar, el prestatario debe presentar sin demora las cuentas para la liquidación de los pagos corrientes. 4. La unidad de reembolso deberá cobrar el pago del centro de contabilidad de manera oportuna y no eludirá el pago por ningún motivo. Cada unidad debe formular un plan o presupuesto de uso de fondos basado en su situación financiera, y no se permiten sobregiros. 5. El comprobante original de reembolso de los gastos incurridos por la unidad debe ser factura o recibo legal. El comprobante original de elaboración propia debe cumplir con la normativa y no se permite ningún reembolso. El contenido del bono original debe ser verdadero, exacto, completo y claro. El “Formulario de Aprobación de Desembolso de Efectivo” deberá ser llenado en su totalidad, sellado por la unidad y la firma de la persona jurídica de la unidad deberá ser consistente con la tarjeta del sello reservado. Cada comprobante original debe indicar el propósito y debe estar íntegramente firmado por el manejador, certificador o destinatario físico, contador y persona jurídica. 6. El segundo anticipo sólo podrá percibirse después de que el anticipo anterior haya sido reembolsado y liquidado. 10. Procedimiento de reembolso en el centro de contabilidad. Cualquier unidad que reembolse en el centro de contabilidad deberá reservar el sello oficial de la unidad y la firma del responsable de la unidad. El centro de contabilidad debe emitir un manual de contabilidad de fondos para la unidad de reembolso y completar el nombre y número de la unidad en el manual. La unidad de reembolso estampará el sello de la unidad y la firma del representante legal en el manual, el cual deberá ser consistente con el sello.

1. Condiciones y requisitos de contratación de guías turísticos:

1. Ser dedicado a su trabajo y tener alta calidad profesional.

2. Cumplir con todas las leyes y reglamentos de turismo y todas las normas y reglamentos pertinentes de la Oficina de Turismo.

3. Ser capaz de cumplir diversas normas y reglamentos y cumplir con las diversas normas y reglamentos de la Agencia de Viajes Longtai.

Educación: 1. Tener título de escuela secundaria técnica o superior y tener capacidad para desarrollarse sustentablemente.

2. Tener un certificado de calificación de guía turístico y una tarjeta IC de guía turístico.

Otros: 1. Buenos rasgos faciales, trabajador y fuerte capacidad de comunicación.

2. Mandarín estándar, gran capacidad de organización del idioma, sin acento local y sin malos hábitos lingüísticos.

3. Me encanta trabajar como guía turístico y tengo un gran entusiasmo por el trabajo.

4. Cumplir con las normas, regulaciones y objetivos específicos de nuestra sociedad.

5. Tener fuertes capacidades de respuesta a emergencias y cierta reserva de conocimientos.

6. Obedecer las disposiciones laborales de la Agencia de Viajes Longtai.

2. Reglas del personal

1. Ir a trabajar puntualmente a las 8:30 todos los días, salir del trabajo a las 12:00, salir del trabajo a las 13:30 y llegar. Salir del trabajo a las 18:00 horas. No llegues tarde ni te vayas temprano. Permanecer en su puesto durante el horario laboral, y no se les permite venir a trabajar, abandonar su puesto sin permiso o salir temprano.

2. Vístase de forma ordenada y adecuada durante el horario laboral, utilice un lenguaje cortés, hable mandarín y no haga demasiado ruido que afecte el trabajo de otros departamentos.

3. Antes de salir del trabajo, el guía turístico de turno ese día deberá limpiar la oficina.

4. Obedecer las disposiciones de la empresa, completar las tareas asignadas por la empresa con calidad y cantidad, y no eludir la responsabilidad por ningún motivo.

5. Salir del grupo en el orden dispuesto por la empresa, no pudiendo negarse a salir o cambiar de grupo por ningún motivo; el guía turístico designado por el huésped tiene prioridad para abandonar el grupo. Circunstancias especiales que afecten a la calidad de la recepción deberán ser comunicadas al responsable.

6. Está estrictamente prohibido viajar sin permiso. Las circunstancias especiales deben informarse a la empresa para su aprobación.

7. Siga el principio de "los turistas no tienen la culpa", respete a los huéspedes y establezca primero el concepto de turista. Durante el proceso de conducción de un grupo no se permiten conflictos con invitados y acompañantes durante todo el trayecto. Si hay un conflicto, el guía turístico lo resolverá él mismo, y los invitados y acompañantes completos no pueden plantear el problema al grupo turístico.

8. El guía turístico debe manejar bien la relación con el conductor y no puede trasladar los intereses del guía turístico y del conductor a la empresa.

9. Considerar siempre los intereses de la empresa y no revelar nuestros secretos y documentos internos (especialmente la lista de viajes) a otras empresas.

10. Después del recorrido, deberás reportarte nuevamente a la empresa dentro de las 24 horas siguientes. ¡Los guías turísticos tienen estrictamente prohibido informar cuentas falsas!

11. Envíe el formulario de comentarios sobre la calidad del servicio del guía turístico inmediatamente después del recorrido. El formulario de comentarios debe estar firmado por el huésped (líder del tour y acompañante) y tener un número de teléfono preciso. No hagas trampa. e informar el estado del recorrido a la empresa.

12. Los guías turísticos deben unirse y ayudarse mutuamente y tienen estrictamente prohibido formar camarillas.

13. Participar activamente en la evaluación de guía turístico in situ organizada por la empresa.

3. Preparativos antes de que el guía turístico abandone el grupo:

1. El guía turístico debe ir a la oficina de finanzas con anticipación para obtener el plan, leerlo detenidamente y comprenderlo. el plan del viaje de estudios.

Para problemas y precauciones relacionados, puede solicitar detalles al despachador y al vendedor a cargo del equipo de operación y recopilar los números de teléfono de los contactos relevantes (como vendedores, despachadores, conductores, números de teléfono del equipo relevantes). del líder, etc.).

2. Antes de abandonar el grupo, el guía turístico debe comunicarse telefónicamente con el cliente, el conductor, el hotel y otras unidades de recursos para verificar la información relevante.

3. Antes de abandonar el grupo turístico, el guía turístico deberá comprobar la información relevante que interviene en el grupo y enriquecer los conocimientos necesarios para explicar el servicio. Antes de que el guía turístico abandone el grupo, comprenderá la situación del cliente y hará los preparativos pertinentes para los servicios de seguimiento. Comuníquese con el vendedor de inmediato si no está claro.

4. Los nuevos guías turísticos deben buscar asesoramiento de personal experimentado que esté familiarizado con la ruta antes de liderar un grupo. Los antiguos empleados tienen la responsabilidad y la obligación de ayudar a los nuevos guías turísticos a prepararse para el recorrido.

5. Los guías turísticos deben preparar el equipo de comunicación relevante antes de abandonar el grupo para garantizar una comunicación fluida.

6. En el proceso de realizar un viaje en grupo, debes gestionar el incidente tú mismo. Si encuentra una emergencia que no se puede resolver, comuníquese directamente con el operador turístico. El guía turístico debe garantizar una comunicación fluida, conservar los números de teléfono móvil del conductor, del guía turístico y del guía turístico, y ponerse en contacto con ellos por teléfono o mensaje de texto con antelación. Si hay una falta de comunicación, comuníquese con el despachador inmediatamente para encontrar un método de contacto alternativo.

7. Los guías turísticos deben estar bien vestidos cuando lideren un grupo (los guías turísticos masculinos no pueden tener el pelo largo, estar descalzos y usar pantalones cortos; las guías turísticas femeninas no pueden usar ropa elegante ni muy baja). -Pantalones con cintura o ropa que deje el ombligo. No se les permite sostener banderas del club. Para números pequeños, use su tarjeta de guía turístico y llegue al lugar de recogida con 30 minutos de anticipación. Antes de recoger, verifique los antecedentes del. equipo, si el acompañante y el guía turístico enviarán flores, frutas, bebidas y especialidades, y si el hotel colgará pancartas y otros requisitos especiales.

8. el itinerario, los boletos de avión de regreso y otros asuntos relacionados con el líder del equipo o el acompañante, verifique el método de liquidación con el acompañante (líder), verifique los estándares de suministro de los lugares escénicos, los precios de las comidas, el alojamiento, etc., e informe de inmediato a los invitados. de su número de teléfono para facilitar sus necesidades de emergencia.

9. Al cenar, se deben considerar plenamente los gustos y necesidades gastronómicas especiales de los turistas. En principio, las dos comidas no deben servirse en el mismo lugar (. a menos que lo solicite el huésped), verifique la situación de la comida tres veces durante la comida (durante y después de la comida) y solucione cualquier problema a tiempo Al probar la comida aromatizada, informe con anticipación si se trata de una comida planificada.

Si no es un plan de alimentación, indique el costo. Al degustar la comida aromatizada, lo acompañaremos durante todo el proceso y haremos las presentaciones correspondientes para solucionar problemas durante el proceso de degustación.

10. Notas sobre las atracciones turísticas: (1) Además de explicar las atracciones y atractivos a lo largo del camino, los turistas también deben ser informados claramente sobre los asientos del estacionamiento y los números de los automóviles, el tiempo necesario para visitar los atracciones y la ruta, y las instrucciones para comprar souvenirs. Preste atención a las cosas para evitar ser engañado por los turistas o causar fricciones con los vendedores.

(2) Cuando visite lugares pintorescos, asegúrese de informar claramente las precauciones. La seguridad se enfatiza repetidamente. (3) Si hay un traslado a un lugar panorámico, el guía turístico deberá acompañarle durante todo el recorrido. Al visitar las Tres Gargantas del río Yangtze y las montañas Wudang, además de los servicios regulares, los guías turísticos también deben visitar y comunicarse con los turistas dos veces al día. (4) Cuando visite lugares pintorescos, informe a los huéspedes mi número de teléfono nuevamente para evitar que se pierdan.

11. Los huéspedes deben informar claramente el nombre del hotel, su ubicación y las condiciones del tráfico cercano al realizar el check-in. Notas del hotel. Si los invitados necesitan salir para realizar actividades gratuitas, deben informarles claramente sobre las precauciones de seguridad (como prestar atención a la seguridad de los objetos de valor y documentos que llevan consigo, la situación de seguridad local, etc.).

12. Los turistas solicitan boletos aéreos o cambios Al emitir un boleto de transporte, se debe informar oportunamente al gerente comercial y el horario y se deben explicar al huésped los gastos incurridos y el huésped debe firmar para su confirmación.

13. Durante el recorrido, debes presentar programas de juegos y actividades interactivas, cantar 2 o 3 canciones, principalmente canciones populares, y promover plenamente la cultura Yichang, la cultura Yichang y las Tres Gargantas a lo largo del camino. Principalmente dé explicaciones positivas.

4. Préstamo y reembolso del guía turístico:

1. Después de que el departamento financiero finalmente confirme el préstamo con el cronograma, el guía turístico completará el comprobante de préstamo en detalle (número de grupo). , motivo detallado del préstamo) y cobrarlo. Efectivo requerido.

2. La visita guiada deberá reembolsarse a tiempo después del tour (Del mismo día al día siguiente, si hay motivos especiales, se puede extender después de la aprobación del plan). Se deducirán 20 yuanes a la vez. Si el grupo turístico no informa a la empresa a tiempo y causa pérdidas a la empresa, o si el guía turístico informa cuentas falsas, se impondrá una multa del doble del monto de las cuentas falsas. .

3. El guía turístico debe firmar la inspección de calidad y el formulario de comentarios turísticos se puede enviar para reembolso solo después de la verificación y firma.

4. El guía turístico debe completar el formulario de reembolso de acuerdo con los requisitos financieros y presentar la factura oficial y pruebas razonables al departamento financiero para el reembolso.

5. Los guías turísticos deben completar las especificaciones y enviarlas al personal correspondiente. Los guías turísticos perdidos serán compensados de acuerdo con las políticas pertinentes.

6. Después del reembolso, el guía turístico debe conservar las credenciales pertinentes. Si el guía turístico no conserva los vales correspondientes después de realizar el reembolso, todos los costos incurridos por el huésped al solicitar un reembolso por segunda vez correrán a cargo del guía turístico.

7. La liquidación de billetes, alojamiento, comidas, transporte, etc. deberá ajustarse al plan, y todos los gastos deberán contar con facturas oficiales y recibos pertinentes.

8. El formulario de reembolso del guía turístico debe cumplimentarse con claridad y no se permiten modificaciones arbitrarias. Los guías turísticos deben completar detalles detallados de pago en efectivo, como boletos de avión, transporte, comidas y alojamiento.

Verbo (abreviatura de verbo) Sistema de recompensa y castigo del guía turístico 1. Todas las acciones de un guía turístico que abandone el grupo turístico de la empresa deben ser responsabilidad de la empresa. Los guías turísticos que no operen el equipo de operación privado de la empresa correrán con todas las consecuencias. A los guías turísticos que operan un equipo de forma privada se les devolverán todos sus ingresos y se asumirán todas las pérdidas, lo que afecta gravemente a la imagen de la empresa. Si las circunstancias son graves, serán entregados a la Oficina de Turismo y al departamento judicial.

2. Al liderar un grupo, el guía turístico debe estar bien vestido y acorde con las características profesionales del guía turístico. Los grupos de más de diez personas deberán portar banderas de guía y bocinas. Si se descubre que un guía turístico no sigue las normas al unirse a un grupo, se le impondrá una multa de 20 yuanes la primera vez, 50 yuanes la segunda vez y 100 yuanes la tercera vez. Los reincidentes serán suspendidos del recorrido o eliminados de la lista.

3. Los guías turísticos deben garantizar una comunicación fluida al liderar un grupo. Si el teléfono se desconecta o no contesta, se dará la primera advertencia y se notificará al Departamento de Finanzas para que deduzca 20 yuanes; la segunda vez, se deducirán 50 yuanes; la tercera vez, se deducirán 100 yuanes; será publicado y eliminado.

4. Por motivos propios del guía turístico, si un huésped se queja de conexiones faltantes, incorrectas o incorrectas, se le impondrá una multa de 100 yuanes una vez. Se impondrán dos veces 200 yuanes y tres veces una multa de 300 yuanes. Aquellos que aprueben la capacitación serán puestos en el trabajo y aquellos que no la reprueben serán removidos del trabajo.

5. Si pierde su vuelo debido al guía turístico, el guía turístico será responsable de la pérdida y se le impondrá una multa de 200 yuanes.

6. Si el guía turístico no explica en el autobús o no tiene conocimientos suficientes para explicar, y el nivel profesional es bajo y los invitados se quejan, el guía turístico perdido será completamente compensado y la formación. Se suspenderá el contrato de trabajo en casos graves.

7. Si las emergencias no se manejan y reportan de manera oportuna, causando ciertas pérdidas al club, el guía turístico asumirá el riesgo por su cuenta y riesgo, si la situación es particularmente grave, el contrato laboral. será terminado.

8. Si la bandera, la hoja del plan y la hoja de comentarios se dañan o se pierden, se deducirán 20 yuanes cada vez que no firme la hoja de comentarios, se deducirán 100 yuanes. Los reincidentes sólo pueden ocupar sus puestos después de haber superado una formación grupal.

9. Si llevas gente de visita en grupo sin el consentimiento del club, recibirás una advertencia seria y una multa de 100 yuanes.

10. Si no cumple con los servicios atrasados según lo exige el club o va de compras a unidades no designadas sin motivos especiales, se le compensará por todas las pérdidas y se le impondrá una multa de 100 yuanes. El equipo será considerado un equipo no calificado y el entrenador será considerado un equipo no calificado.

11. Si el guía turístico no da explicaciones durante el recorrido, se deducirán 100 yuanes por cada recorrido privado y el contrato laboral se rescindirá tres veces.

12. Si desobedeces los arreglos y te niegas a dirigir el tour sin motivos justificables, se te deducirán 50 yuanes una vez, se te suspenderá del tour dos veces y se te rescindirá el contrato laboral tres veces.

13. Si los turistas solicitan cambiar el guía turístico debido a la explicación o servicio del guía turístico, el grupo turístico será considerado un grupo no calificado y la tarifa del guía turístico se pagará como un grupo no calificado (sin tour). tarifa de guía).

14. Si un guía turístico abandona el grupo turístico sin permiso, se rescindirá el contrato laboral y se notificará a la oficina de turismo, y el asunto se tratará de acuerdo con el "Reglamento de Gestión de Guías Turísticos". . Si las circunstancias son graves, se perseguirá la responsabilidad penal.

15. Cualquiera que engañe o obligue a los turistas a realizar compras o se confabule con operadores turísticos para engañar o coaccionar a los turistas a realizar compras será multado con no menos de 1.000 yuanes pero no más de 30.000 yuanes, sus ganancias ilegales se verán afectadas. serán confiscados y se notificará a la oficina de turismo. Se impondrán sanciones de acuerdo con el Reglamento de Gestión.

16. Si el guía turístico causa grandes pérdidas al equipo y provoca que la empresa pierda turistas, el interesado deberá compensar todas las pérdidas económicas y rescindir el contrato laboral.

17. Si hay un conflicto entre el guía turístico y el huésped, o entre el guía turístico de tiempo completo y el conductor durante el recorrido, el guía turístico resolverá el conflicto por su cuenta y el recorrido. El salario del guía se descontará en función de la situación económica.

18;Cualquier persona que filtre secretos internos, documentos u órdenes de viaje de nuestra empresa a instituciones extranjeras será multado con 50 yuanes una vez descubierto y verificado. ¡Aquellos con mal comportamiento serán castigados con la exclusión de la lista!

19. Si se verifica que la queja presentada por el huésped durante el recorrido es cierta, se deducirá el subsidio de viaje; si la imagen de la empresa se ve gravemente afectada, se impondrá una multa de 100 yuanes.

20. Si el "Formulario de comentarios sobre la calidad del servicio" falla, ¡la tarifa del recorrido se deducirá debido a fraude!

21. Los guías turísticos deben seguir los procedimientos de solicitud de licencia al solicitar licencia. Pueden solicitar una licencia temporal al enviar un tour para ausentarse del trabajo. Si usted se ausenta del trabajo por un día, se le descontará su salario, 50 yuanes. Se deducirán 20 yuanes por llegar tarde y salir temprano. La solicitud de licencia del gerente de departamento debe ser dentro de los 3 días y la solicitud del gerente general debe ser por más de 3 días. El periodo de licencia para bodas y funerales es de 7 días, y el excedente se considerará licencia personal. De las vacaciones se descontará el salario del día, no pudiendo exceder de 20 días al año.

Sexto, sistema de recompensas para guías turísticos

1. Si no hay quejas durante tres meses consecutivos y no hay problemas durante el viaje, ¡será recompensado con 100 yuanes! ¡Ninguna queja durante seis meses consecutivos será recompensada con 200 yuanes! ¡No hay quejas durante todo el año y se recompensarán con 500 yuanes! (Bono de fin de año)

2. La empresa recibe cartas de agradecimiento de los huéspedes y grupos turísticos y recibirá 100 yuanes tras la verificación.

3. El subsidio del viaje se paga según la línea local y Wuhan (30 yuanes, 35 yuanes) y Shenwu (40 yuanes, 50 yuanes). Si el guía turístico designado por el huésped dirige el recorrido, se pagará la asignación del recorrido (35, 50).

Si un invitado te nombra para liderar un grupo 5 veces durante el año, ¡serás recompensado con 200 yuanes!

4. Si trabaja de forma proactiva y se desempeña bien durante todo el año sin ningún problema de calidad, recibirá una recompensa de 500 yuanes al final del año.

7. Sistema de vacaciones de guías turísticos

1. La jornada laboral de los guías turísticos es de 26 días al mes. Si el guía turístico no llega a los 26 días se complementará realizando turnos.

2. ¡Hay 4 días de vacaciones por mes, dependiendo de la situación de los exámenes durante la temporada alta! No hubo vacaciones ese mes debido al grupo de gira, por lo que se transfirió al mes siguiente.

3. ¡El guía turístico no podrá tomar más de tres días consecutivos de vacaciones!

4. Si las vacaciones no se toman bajo otras circunstancias, ¡las vacaciones se perderán al vencimiento!

8. Objetos de gestión

Todos los empleados del departamento de guías turísticos (prácticas, periodos de prueba y empleados fijos).

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