¿Qué procesos se requieren para la gestión del almacén in situ? ¿Cómo gestionar los materiales? ¡urgente!

1. El encargado del almacén debe establecer razonablemente libros de contabilidad y libros de contabilidad detallados para diversos materiales y productos. El almacén de materias primas debe establecer cuentas y tarjetas detalladas correspondientes en función de la situación real y la naturaleza, uso y tipo de las distintas materias primas; los productos semiacabados y productos terminados deben establecer cuentas y tarjetas detalladas según los tipos y especificaciones; Los libros de cuentas y números establecidos por el departamento financiero y el almacén deben estar unificados entre sí. Los productos calificados, los productos vencidos, los productos no válidos y los materiales de desecho deben reflejarse en cuentas separadas.

2. Las operaciones diarias deben realizarse en estricto cumplimiento de las normas de gestión del almacén. Los gerentes de almacén deben registrar los negocios que ocurrieron el día uno por uno de manera oportuna para garantizar la exactitud de los datos de entrada, salida y saldo de materiales. Registre las cuentas de manera oportuna para garantizar que sean consistentes.

3. Hacer un buen trabajo en la cancelación diaria de diversos materiales y productos. Los custodios del almacén deben verificar y contar periódicamente varios materiales del inventario y asegurarse de que las cuentas, los artículos y las tarjetas sean consistentes. El peso unitario de cada material de fundición debe verificarse y registrarse periódicamente. Cualquier cambio debe informarse al líder a tiempo para su ajuste oportuno.

4. El taller de producción debe determinar razonablemente la cantidad de compra según el plan de producción y el inventario del almacén, y controlar estrictamente el inventario de diversos materiales; el personal del almacén debe clasificar periódicamente varios inventarios y ocuparse de los defectuosos; Los artículos con largos períodos de almacenamiento y artículos vencidos deben prepararse y enviarse al personal directivo y financiero.

2. Gestión de almacenamiento

1. Cuando los materiales se almacenan, el gerente de almacén debe seguir los procedimientos de almacenamiento con el albarán de entrega y el certificado de inspección. , para eliminar el fenómeno de que solo falten facturas o mercancías que se coloquen en el almacén al salir del almacén.

2. Al realizar el almacenamiento, el responsable del almacén deberá comprobar la cantidad, especificaciones, certificados y demás elementos de los materiales. Si la cantidad, calidad y certificados de materiales se encuentran incompletos, no se procesarán los procedimientos de almacenamiento. Todos los materiales que no hayan pasado por los procedimientos de almacenamiento se colocan en el área de espera como materiales para ser inspeccionados. Todos los materiales que no pasan la inspección se devuelven y se colocan en el área de almacenamiento temporal. Al mismo tiempo, se debe notificar al personal de manipulación. manejarlos en poco tiempo.

3. El recibo de material deberá cumplimentarse correcta y completamente. El nombre del proveedor deberá indicarse completo y coherente con el albarán de entrega. También se debe indicar el peso unitario y el peso total del material de fundición recibido. El formulario de recepción de material debe estar firmado por el almacenista y la persona que lo manipula, y la letra debe ser legible. El importe total entrante de cada lote de materiales debe ser coherente con el importe de la factura.

3. Gestión del almacén de salida

1. En principio, todo tipo de materiales se envían según el método de primero en entrar, primero en salir. Cuando los materiales (incluidas las materias primas y los productos semiacabados) se envían fuera del almacén, deben pasar por los procedimientos de salida. Los materiales recogidos por el taller deben ser recogidos por el director del taller (o su persona designada). El personal debe utilizar la hoja de proceso o los procedimientos pertinentes emitidos por el director del taller o el planificador. El comprobante se recoge del almacén, y el personal de recogida y el personal del almacén deben comprobar el nombre del producto, las especificaciones, la cantidad y la calidad antes de emitirlo. El encargado del almacén deberá expedir un formulario de solicitud, que deberá estar firmado por el solicitante y registrado en la tarjeta.

2. Cuando los productos terminados salen del almacén, el departamento de ventas debe emitir una nota de liberación de ventas. El gerente del almacén enviará la mercancía fuera del almacén junto con la nota de liberación sellada con el sello de liberación financiera y firmada. por el responsable del departamento comercial y registrarse.

3. Antes de cerrar las cuentas a fin de mes, el empleado del almacén debe hacer un buen trabajo conectando la entrada y salida del material con el taller y los departamentos relacionados. El calibre de cálculo de cada departamento relevante debe. ser consistente para asegurar la precisión de la contabilidad de costos.

4. Para los problemas y errores encontrados durante el inventario, las causas deben identificarse de manera oportuna y abordarse en consecuencia. Si hay escasez y es necesario desguazarlo, se debe gestionar con la aprobación del liderazgo de acuerdo con los procedimientos de aprobación; de lo contrario, no se permite el autoajuste. En caso de escasez de material o problemas de calidad (como caducados, húmedos, oxidados o dañados, etc.). ), debe informarse por escrito a los departamentos pertinentes de manera oportuna.

IV. Taller y Gestión de Herramientas

1. Las herramientas recogidas en el almacén deben registrarse, devolverse y registrarse oportunamente después de su uso. Las herramientas comúnmente utilizadas en el taller de producción deben conservarse adecuadamente para evitar pérdidas. Los líderes de taller tienen la responsabilidad y obligación de gestionar.

2. Las herramientas dañadas deben informarse al encargado del almacén, completar la lista de daños, indicar la causa del daño y aclarar las responsabilidades de manipulación.

3. Todos los artículos en el taller de producción deben colocarse según áreas divididas y no debe haber partes inconsistentes dentro de las áreas. Los productos de desecho deben limpiarse a tiempo para mantener limpio el taller.

5. Los jefes de almacén deben tener un fuerte sentido de responsabilidad, mantenerse en su puesto y no pueden irse sin motivo. Manejar y coordinar las emergencias de manera oportuna para garantizar una producción fluida y prevenir accidentes.

Flujo de trabajo de gestión de almacén

Proceso de gestión de almacenamiento de producto terminado 1. El almacén prepara el documento de recepción de productos terminados basándose en el contenido de la orden de compra aprobada. 2. Una vez que lleguen las mercancías entregadas por el fabricante, el fabricante deberá proporcionar una lista de entrega al administrador del almacén receptor. La lista debe mostrar claramente el nombre de la unidad de entrega, el sello de la unidad de entrega o la firma del responsable. y el nombre de la mercancía, especificaciones, cantidades y números de orden de compra. El almacenista receptor comparará la lista de entrega con la orden de compra correspondiente. Se rechazarán aquellas que sean inconsistentes. El personal de almacén que cumpla los requisitos aceptará la mercancía en base al albarán de entrega y orden de compra. Cuando la cantidad recibida es mayor que la cantidad del pedido, el gerente del almacén solo puede recibir la cantidad excedente después de obtener el consentimiento del departamento de marketing y recibir una notificación por escrito del supervisor del departamento de marketing. 3. Una vez recibida correctamente la mercancía, el almacenista deberá firmar el albarán de entrega y sellarlo con un sello especial de recibo, dejando una copia para él y otra para la otra parte. 4. El almacenista emitirá en el ordenador la orden de compra, la cual será confirmada por el supervisor de almacén.

Imprima la orden de compra por triplicado después de que esté firmada por el supervisor del almacén y el encargado del almacén y sellada con un sello especial de recibo, la primera copia debe conservarla usted mismo, la segunda copia debe entregarse al departamento de finanzas junto con el lista de entrega de la unidad de envío, y la tercera copia debe entregarse al departamento de finanzas al mismo tiempo. 5. Cuando los productos reparados sean devueltos al almacén, se recibirán según el correspondiente formulario de devolución de compra. Después de que el empleado del almacén verifique que la lista de productos es correcta, emitirá un formulario de devolución de compra en la computadora, indicando el número de orden de devolución de compra original, y entrará en vigor después de ser revisado por el supervisor del almacén. Proceso de gestión de entrega de producto terminado 1. El supervisor del almacén prepara los productos de acuerdo con los pedidos de venta enviados por el departamento de marketing, mantiene registros y envía la lista de productos preparados al departamento de inspección de calidad para su inspección. El departamento de inspección de calidad empaquetará los productos terminados calificados en cajas, completará la lista de empaque en la computadora y revisará la lista de empaque. Coloque una lista de empaque en cada caja. Los productos acabados envasados ​​se clasifican en las correspondientes zonas de almacenamiento en almacén. 2. El departamento de inspección de calidad resumirá la lista de empaque y la exportará como una orden de venta no aprobada, esperando que el director de marketing revise el envío. 3. El empleado de almacén entrega la mercancía basándose en la orden de venta sellada en poder del cliente y el recibo de almacén correspondiente (para mayoristas) o la orden de pedido de almacén (para franquiciados) en la computadora. Imprima el recibo de almacén o asigne el recibo de almacén por duplicado, firmado por el gerente de almacén, el supervisor de almacén y el cliente, con una copia para el cliente y una copia para el almacén. 4. Proceso de negocio del Departamento de Marketing 1. El departamento de marketing ingresa en la computadora los pedidos de venta enviados por fax por los clientes y el director de marketing los revisa. Consultar el inventario actual del almacén. Si necesita realizar un pedido a un fabricante, exporte el pedido de venta como pedido de compra y verifíquelo. Si el almacén tiene mercancías, no es necesario realizar un pedido al fabricante. La orden de venta se enviará al almacén, que recogerá la mercancía y la empaquetará. 2. Después de recibir el pedido de ventas no aprobado del almacén (resumido de la lista de empaque), el director de marketing confirmará el estado del saldo de pago del cliente. Si el cliente tiene suficiente saldo de pago, se revisará la orden de venta (la orden de venta revisada generará automáticamente un recibo de almacén (para clientes mayoristas) o una orden de transferencia de almacén (para franquiciados) al almacén, y el almacén enviará la orden o orden de despacho del almacén). Si el saldo de pago del cliente es insuficiente, espere a que llegue el pago del cliente antes de revisar el pedido de ventas. 3. Imprima el formulario de ventas aprobado por triplicado, fírmelo y séllelo. La primera copia del talón debe conservarla usted mismo, la segunda copia debe entregarse al Departamento de Finanzas y la tercera copia debe entregarse al cliente. 4. El departamento de marketing analiza el estado del inventario de los franquiciados y sus tiendas, y hace sugerencias para reabastecimiento y asignación a los franquiciados. 5. Analizar el inventario y las ventas de sucursales y comercios autónomos. Si es necesario reabastecerse, se emitirá un recibo de almacén de tránsito para transferir la mercancía desde el almacén de la oficina central a sucursales y tiendas. Si es necesario transferir mercancías entre sucursales o tiendas, emita una orden de transferencia. El Director de Marketing debe revisar la orden de transferencia. La orden de transferencia aprobada generará automáticamente una orden de almacén de entrada y salida y la enviará al almacén correspondiente. Los almacenes relevantes reciben y reciben mercancías. 6. El departamento de marketing revisa los pedidos de venta devueltos por sucursales y tiendas especializadas, reduce el inventario correspondiente y aumenta las cuentas por cobrar. 7. El departamento de marketing revisará los recibos del almacén de ventas enviados por los franquiciados para reducir el inventario de los franquiciados. 8. El departamento de marketing revisa los recibos de almacén de transferencia enviados por la sucursal y los franquiciados y ajusta el inventario de almacén de las sucursales y los franquiciados. 9. El departamento de marketing revisa los pedidos de inventario enviados por sucursales y franquiciados y ajusta los inventarios de almacén de sucursales y franquiciados. 10. El departamento de marketing envía información del producto a sucursales y franquiciados. Proceso de inventario del almacén 1. El supervisor del almacén de preparación de inventario notificará al centro de soporte sobre la codificación complementaria del inventario que no ha sido codificado por él mismo, y notificará a los departamentos pertinentes para que completen los documentos pertinentes para procesar los materiales fuera de balance. El departamento de marketing, el departamento de calzado y el departamento de ropa notificaron a los fabricantes y clientes que dejaran de enviar y recibir productos el día del inventario. El Departamento de Finanzas realizará un inventario de los documentos aprobados más recientemente. El supervisor del almacén organizó al personal del almacén para colocar la mercancía en diferentes áreas y dividió el inventario en seis áreas: área de productos terminados, área de accesorios, área de productos terminados a inspeccionar, área de productos defectuosos, área de materiales accesorios de mesa y muestra de zapatos, y se obtuvo la situación real del inventario respectivamente. 2. Haz una lista. El supervisor del almacén organiza al personal del almacén para realizar un inventario inicial y asigna una persona como líder del equipo a cada una de las seis áreas de inventario, con las dos personas cooperando. Utilice una hoja de inventario para registrar los resultados iniciales. El supervisor del almacén y otros cuatro empleados formaron un equipo de reinspección para reexaminar los resultados preliminares, y el almacén autoexaminó las razones de las discrepancias. El supervisor del almacén ingresa los datos del inventario inicial en la computadora, imprime la lista del inventario y la proporciona al departamento de contabilidad. El Departamento de Finanzas organizó al personal de la empresa para formar un equipo de dibujo de inventario, compuesto por dos personas por grupo, para realizar dibujos de inventario para cada región. El dibujante toma el 20% del objeto real para comprobar los datos originales y el 30% de los datos originales para dibujar el objeto real. La cantidad de dibujo requerida representa el 50% del inventario total. Si se encuentra alguna discrepancia, el supervisor del almacén debe volver a verificar y corregir los datos originales. La tasa de error es superior al 1% y el supervisor de almacén reorganiza la mercancía en el área. La hoja de inventario que haya pasado la reinspección será revisada por el Departamento de Finanzas, impresa por duplicado, firmada por el supervisor de almacén y el supervisor financiero, teniendo cada uno una copia. 3. En la etapa posterior del inventario, el supervisor de almacén exportará el pedido de inventario auditado a recibos de almacén y recibos de almacén, y la computadora generará automáticamente una orden de pérdidas y ganancias. El supervisor del almacén identificará los motivos del excedente y la pérdida de inventario y presentará la hoja de resumen del recuento de inventario y el informe de determinación de la causa de la variación al director financiero para su aprobación. El Departamento de Finanzas revisa el estado de ganancias y pérdidas de inventario en función de los resultados de la aprobación y ajusta la cuenta de inventario. 4. Inventario y otras provisiones El inventario deberá realizarse una vez al mes, en los dos últimos días del mes. Desde las 8 de la tarde de la noche anterior hasta el mediodía del día siguiente, se completarán los trabajos de prueba preliminar y de repetición, y el trabajo de dibujo se realizará por la tarde. El personal que interviene en el trabajo de inventario debe ser serio y responsable. El peso y la unidad de la mercancía deben estar estandarizados y unificados; el nombre, número de producto y las especificaciones deben ser claras y exactas; Está absolutamente prohibido el uso u omisión de paletas. Si los datos del inventario son falsos debido a un error humano, la persona responsable asumirá la responsabilidad por negligencia.

Por las pérdidas causadas por el responsable de los bienes físicos que no recibe, recibe y almacena los bienes de acuerdo con los requisitos de los bienes, el responsable de los bienes físicos asumirá la responsabilidad de compensación financiera.