¿Para qué sirve una orden de compra?
1. Preste atención a los siguientes puntos al comprar:
(1) Revisar si el plan de adquisiciones presentado por cada departamento ha sido aprobado por el departamento o supervisor correspondiente, y si el La solicitud de compra es completa, auténtica y las solicitudes de compra válidas y no aprobadas deben verificarse antes de la implementación.
(2) Comunicarse con el gerente del almacén de manera oportuna para ver si los artículos a comprar todavía están en stock, si los planes de compra presentados por cada departamento están duplicados y si se pueden ajustar razonablemente. y luego implementarlos después de la confirmación.
(3) Cuando descubre que la situación de la oferta del mercado no puede satisfacer la demanda, no puede comprar otros artículos usted mismo. Debe enviar rápidamente la información al departamento de compras y negociar una solución.
(4) Durante el proceso de adquisición, manténgase al tanto de los cambios en la información de precios de los productos básicos del mercado y proporcione al equipo de precios información confiable de proveedores y lugares de adquisición para prepararse para emergencias si se encuentra un plan de adquisiciones más razonable. , Informar a los departamentos relevantes de manera oportuna; comunicarse con los departamentos relevantes de manera oportuna cuando se descubra información útil sobre el mercado, la información sobre los platos recién lanzados debe comunicarse al chef de manera oportuna como referencia al preparar nuevos platos.
2. Procedimientos de adquisición
(1) Revisar la solicitud de compra. Antes de salir del trabajo cada noche, el chef y el gerente del lobby deben firmar la solicitud de compra revisada y enviarla al Departamento de Compras. La solicitud de compra se realiza por triplicado, uno para conservar como registro, otro para el encargado del almacén y otro para verificar la cantidad al recibir la mercancía al día siguiente. Uno para el departamento de compras como lista de artículos de compra. Si un solo artículo supera los 200 yuanes o es un artículo nuevo, se presentará al director general para su aprobación antes de que entre en vigor.
(2) El comprador adquiere la mercancía. Después de recibir la solicitud de compra, el comprador debe comunicarse con el almacén a tiempo, contar el inventario de acuerdo con los artículos comprados y luego ir al mercado a comprar. Para aquellos artículos comprados en puntos designados, los compradores pueden llamar directamente al proveedor para preparar los artículos necesarios para el día siguiente, solicitar una factura oficial y completarla al comprar.
(3) La mercancía se almacena. Después de que el comprador compra las materias primas requeridas, si los productos se asignan directamente, el gerente del almacén verificará la cantidad y calidad de los productos según la solicitud de compra y el comprobante de compra del día anterior, y el auditor inspeccionará los productos según la unidad. precio de la mercancía y el importe total efectivamente pagado. Si los bienes se colocan en el almacén, el empleado del almacén verificará la cantidad y las especificaciones de los bienes de acuerdo con la solicitud de compra, y el revisor mostrará el precio unitario y el monto total. Cuando exista la necesidad y la necesidad de que el usuario del material determine la calidad de los productos, el usuario del material realizará inspecciones en el sitio.
(4) Complete el formulario de reembolso, método de reembolso de material de marcación directa: después de que el gerente del almacén acepte los productos, completará el formulario de reembolso de marcación directa de tres partes (una copia para el chef , uno para el almacén y otro para el comprobante de reembolso) según el documento de aceptación, el chef, el gerente de almacén, el auditor y el comprador deben firmar, y luego el gerente general debe firmar el reembolso. ser reembolsado. Método de reembolso de materiales de almacenamiento: después de que el comprador recompra los materiales de almacenamiento y aprueba la aceptación por parte del gerente de almacén.
⑤ Para los materiales salientes, el jefe de cada departamento firma la lista de solicitud de material requerida por el departamento todas las mañanas y el gerente de almacén emite los materiales de acuerdo con la cantidad en la lista de solicitud de material. Antes de salir del trabajo por la noche, la persona a cargo del departamento correspondiente debe ir al almacén para firmar el pedido de salida. El documento saliente debe realizarse por triplicado, una copia se guardará para uso futuro, una se enviará al costo de contabilidad financiera y la otra se enviará al departamento correspondiente como referencia.