¿Cómo operar el sistema de control fiscal antifalsificación del IVA aeroespacial?
El sistema de facturación antifalsificación incluye cuatro módulos funcionales principales: 1. Configuración del sistema 2. Gestión de facturas 3. Procesamiento de declaraciones de impuestos 4. Mantenimiento del sistema
Proceso de uso por primera vez:
Ingrese el sistema, configuración del sistema, inicialización, inicialización y finalización
Nota: debido a que la función de inicialización involucra problemas de seguridad de datos, úsela con precaución
Uso diario proceso:
Iniciar sesión - ---Gestión de facturas----procesamiento de copia de impuestos
1. Configuración del sistema
1. Configuración de parámetros: ingrese varios parámetros básicos información de la empresa según sea necesario
2. Código de cliente: edite principalmente la información del cliente de la empresa
3. Código de producto: edite principalmente los productos de la empresa
Nota: (La información anterior debe editarse antes de facturar)
2. Gestión de facturas
1. Lectura de facturas: (Lea la información de la factura comprada con la tarjeta IC de esta máquina de facturación en el icono dorado tarjeta fiscal)
2. Llenar facturas especiales:
Funciones principales:
Este módulo se utiliza para completar e imprimir facturas en texto cifrado, que es el función principal del software de facturación
Pasos de operación:
Complete la factura general:
Primero seleccione el código del cliente, que debe seleccionarse de la biblioteca de códigos y no se puede completar directamente en la unidad de compra.
El segundo paso es ingresar los detalles del producto y también se debe seleccionar el nombre del producto de la biblioteca de códigos de producto.
Finalmente guardar (haga clic en el icono de imprimir).
Nota:
① Al emitir una factura, solo se pueden ingresar en una factura productos con la misma tasa impositiva.
② Se pueden emitir facturas con listas de ventas, descuentos y letras rojas (números negativos). Se requiere que cada factura solo pueda contener una lista y las facturas con listas no pueden completar las líneas de productos. En la factura, los descuentos solo se pueden aplicar al monto de una determinada línea de mercancía y no al monto total de múltiples líneas de mercancía o la factura. Sin embargo, en la lista de ventas, los descuentos se pueden aplicar al monto total de múltiples. líneas de mercancías.
③. Una vez guardada la factura completa, se acreditará en la Tarjeta Golden Tax y no podrá modificarse. Por lo tanto, antes de completar la factura, compare cuidadosamente si la categoría y el número de la factura proporcionados por el sistema son completamente consistentes con la factura real instalada en la impresora, trate de evitar errores al completar los datos; Si hay un problema, debe anular la factura (consulte "Anulación de facturas especiales") y luego completarla nuevamente.
④. Al completar la factura, solo se imprimirá la factura, no la lista. La lista de ventas se puede imprimir en la ventana 'Seleccionar número de factura' durante el proceso de consulta de factura.
3. Consulta de facturas:
Funciones principales
Consultar el contenido de la factura y su listado, e imprimir la factura o listado.
Pasos de operación;
⑴. Haga clic en este elemento del menú y aparecerá el cuadro de diálogo 'Seleccione el mes al que pertenece la factura'. Después de seleccionar el mes a consultar, haga clic en el botón "Confirmar" en el cuadro de diálogo: Si no se emite ninguna factura en el seleccionado. mes, el sistema le dará la información correspondiente; si hay una factura emitida, se abrirá la ventana 'Seleccionar número de factura'.
⑵． En la ventana 'Seleccionar número de factura', puede imprimir la factura seleccionada o su lista de ventas, y puede imprimir varias facturas continuamente. También puede hacer clic en el botón "Ver detalles" para abrir la ventana "Consulta de factura especial" para ver los detalles de la factura.
Descripción
①. En cada interfaz de operación del proceso de consulta, no se pueden modificar la factura y sus datos de listado.
②. Para imprimir una lista de ventas o imprimir varias facturas seguidas, solo puede hacerlo en la ventana 'Seleccionar número de factura'.
4. Anulación de facturas:
Funciones principales
Se utiliza para anular facturas de impuestos no declarados emitidas en el período actual
Descripción
① Las facturas que han sido declaradas con impuestos no se pueden invalidar y solo se pueden emitir facturas negativas para compensar
② Solo se pueden invalidar las facturas emitidas por mí mismo
5. Anulación de facturas no emitidas:
Funciones principales:
Cuando las facturas no utilizadas se pierden o dañan, puede utilizar esta función de menú para invalidar el número de factura correspondiente en la Tarjeta Golden Tax.
Pasos de la operación:
Haga clic en este elemento del menú y aparecerá el cuadro emergente "Confirmación del número de factura". Si hace clic en el botón "Confirmar", la cancelación se realizará correctamente y. Se mostrará el mensaje correspondiente y luego podrá cancelar la siguiente tarjeta o salir de la operación.
3. Procesamiento de declaración de impuestos
1. Procesamiento de copia de impuestos
Funciones principales
Llame a la función de copia de impuestos de la Golden Tax Card para copiar el período actual Los datos de la factura cifrada emitida se copian en la tarjeta IC local.
Pasos de operación:
Instrucciones: El período de copia fiscal seleccionable incluye "datos de este período" y "datos del período anterior".
Los datos de este período se refieren a los datos tributarios que han sido emitidos pero nunca han sido copiados. Al copiarlos seleccione “datos de este período”.
Si necesitas repetir la copia fiscal, simplemente selecciona "Información de la última emisión"
Nota: ①. Esta función del menú debe ejecutarse dentro de los 10 días posteriores a la fecha de inicio de la declaración de impuestos; de lo contrario, la Tarjeta Tributaria Dorada se bloqueará
y no podrá emitir facturas ni realizar otros procesos comerciales diarios.
②. Si su Tarjeta Golden Tax está bloqueada debido a una presentación tardía de impuestos, solo puede desbloquearla acudiendo al IRS.
2. Consulta e impresión de datos de facturas:
1. Funciones principales
Generar varias tablas de resumen y detalles de las facturas de salida para meses específicos de este año según tabla de necesidades comerciales para consultas e impresión.
Proceso de operación
Seleccione este elemento del menú y haga clic para que aparezca el cuadro de diálogo 'Consulta e impresión de datos de factura', donde puede especificar el mes, seleccionar el tipo de informe y luego haga clic en el botón "Confirmar"” se mostrará el informe correspondiente para consulta e impresión.
Descripción
①. Esta función se configura en base a varios informes requeridos por varias oficinas tributarias nacionales en las operaciones comerciales
4. Mantenimiento del sistema:
1. Gestión del operador
Función principal :
Se utiliza para administrar la identidad de los operadores. Puede agregar y eliminar operadores, y también puede establecer contraseñas para los operadores. Solo aquellos que ingresan como administrador pueden operar. .
Proceso de operación
Seleccione este elemento del menú y haga clic en la función de edición: ingrese la identidad y el nombre del operador, y luego haga clic en el botón "Salir" para guardar automáticamente
2. Copia de seguridad de datos
Después de configurar el directorio de copia de seguridad, puede utilizar esta función para hacer una copia de seguridad de los datos de facturación en el host. Después de ingresar al cuadro de diálogo, seleccione el directorio del que desea realizar la copia de seguridad y haga doble clic. La computadora realizará automáticamente las operaciones de copia de seguridad.
Nota: Se recomienda que los clientes no utilicen la copia de seguridad automática y configuren la copia de seguridad manual.
?Copia de seguridad manual:
?Abra C:\Program Files\Aerospace Information\Anti-Counterfeit Invoicing y copie
BASE DE DATOS a la unidad D o al disco U.
?Recuperación de datos:
?Copie la BASE DE DATOS original respaldada por la unidad D y el disco U a C:\Program
Archivos\Aerospace Information\Anti- Directorio de Facturación Falsificada.
Todo el proceso de impresión de la "Tabla de estadísticas de salida":
Esta tabla se configura según la necesidad de cancelar facturas cada mes
1. Gestión de facturas ----Consulta de facturas----Datos del año completo----El icono a la izquierda del código de categoría----La segunda flecha azul grande----Doble clic:
2. Código de categoría, número de factura, mes, número de impuesto del comprador, fecha de la factura, monto total, tasa impositiva, monto total del impuesto, marca de invalidación, marca de reparación
marca
3 ----Buscar- ---Consulta de condición combinada
Establecer condiciones básicas----Haga clic en el botón +----Complete el número inicial de la factura en el nombre de la condición----Seleccione. en el campo de consulta
Número de factura----Seleccione =----parámetro de consulta y complete el primer número de factura de la factura en este volumen----Marque √
y presione
+Insertar una fila----Complete el número de terminación de la factura en el nombre de la condición----Seleccione el número de factura en el campo de consulta
--- -Seleccione <= en el símbolo de relación----Complete el parámetro de consulta Coloque un √ después del último número de factura de la factura por volumen----Guardar
Disco
- ---Establecer condiciones de combinación----+ signo para agregar el nombre de la condición y escribir la lista de condiciones Consulta----Seleccione la primera condición de consulta
El número inicial de factura previamente establecido----Seleccione la factura número final para la segunda condición de consulta----Marque √ y guarde
----Seleccione el elemento de consulta de condición de lista en la lista que aparece----Haga clic para ejecutar la consulta actual
Haga clic en el botón Imprimir----Seleccione la lista de facturas----Cambie el título a "Tabla de estadísticas de salida"----Seleccione √ al final de la página impresa para la suma acumulada y el total
, guárdelo y luego haga clic en imprimir.