¿Cuál es el proceso de check-in? Por favor pregunte en detalle. Se aceptan transferencias y efectivo.
Los cheques en efectivo se pueden retirar directamente del banco emisor de la tarjeta (se requiere documento de identidad personal).
Proceso de transferencia de cheque
1. Si el librador transfiere el dinero directamente al beneficiario, no es necesario endosarlo al reverso, y sólo es necesario traer su DNI. tarjeta al banco donde se abre la cuenta.
2. El beneficiario también puede acudir directamente al banco del librador, el método es el mismo que el anterior.
3. El beneficiario deberá acudir a su banco para tramitar el pago encomendado. El reverso del cheque debe estar endosado y sellado con el sello de la persona (beneficiario) y su documento de identidad personal. Diríjase al banco para su procesamiento.
Cuando recibas el cheque, comprueba si está cumplimentado correctamente y determina si se trata de un cheque de transferencia o de efectivo. Si los nombres de la empresa en los sellos del beneficiario y del librador son los mismos, y los sellos endosados en el reverso son los mismos, es un cheque de transferencia (el librador en el reverso del cheque de transferencia no necesita endosar, y el beneficiario debe sellarlo si es necesario).
Datos ampliados:
Notas sobre cuentas corrientes
(1) Los recibos se utilizan junto con los cheques. Puede completar un recibo con un cheque o puede completar cuatro o más cheques. Después de resumir el monto, puede completar un recibo, que permite pagar un préstamo varias veces (un préstamo se puede pedir prestado varias veces).
Con la aprobación del banco donde se abre la cuenta, algunas unidades de cobranza con grandes volúmenes de negocios, como empresas comerciales (suministro y marketing) mayoristas y minoristas, también pueden copiar la lista de facturas, resumirlas y completarlas. en las facturas y confiar al banco la gestión del cobro. El objetivo de este reglamento es principalmente facilitar a los clientes, simplificar los procedimientos y reducir la presión sobre los clientes para completar los vales.
(2) Los clientes deben completar y manejar facturas con un depósito y pagos múltiples (un préstamo y múltiples préstamos) de acuerdo con diferentes tipos de facturas y diferentes bancos compensadores a los que pertenece el emisor del cheque, y debe haber sin confusión. La razón principal es que los diferentes tipos de billetes, como cheques y giros bancarios, tienen diferentes métodos y requisitos contables en los bancos, que están restringidos por condiciones objetivas como la distancia y las condiciones del tráfico.
Algunos de los bancos de intercambio de base de la ciudad participan en dos intercambios, mientras que otros solo pueden participar en un intercambio. Por lo tanto, existen diferencias en el tiempo para manejar los giros y usar los fondos. En vista de las razones anteriores, esto se estipula con el fin de garantizar que los clientes utilicen su dinero de manera oportuna.
(3) El nombre del beneficiario, el número de cuenta, el monto y el contenido que figuran en el giro postal no deben modificarse. Otros elementos deben indicarse verazmente de acuerdo con el contenido relevante del cheque adjunto. Esto se debe a que después de que se acepta una factura de aceptación bancaria, el cheque y la orden entrante se separan y deben procesarse en diferentes mostradores o sucursales. Para evitar la aparición de disputas y casos económicos incorrectos y facilitar el descubrimiento posterior, este punto está claramente estipulado.
(4) El área del código magnético debajo del segundo recibo debe mantenerse limpia. Ninguna empresa, institución o individuo puede escribir o sellar en esta área. Su propósito y función son los mismos que los de un cheque.
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu-Respuesta del banco