Cada departamento del hotel se turna para producir avisos y sistemas para el espacio de los empleados.

Un amigo respondió mi pregunta hace dos días, así que te la publicaré directamente, jaja

(1) Reglas generales:

1. Estas regulaciones están especialmente formuladas con el fin de fortalecer el trabajo financiero y la gestión operativa de la empresa y mejorar la eficiencia económica.

2. Las funciones del departamento financiero de la empresa son:

1> Implementar concienzudamente los sistemas nacionales de gestión financiera pertinentes y cumplir con la "Ley de Contabilidad", la "Ley de Sociedades" y los estatutos de la empresa del grupo;

2>Establecer y mejorar diversos sistemas de gestión financiera para la gestión financiera, preparar planes financieros, fortalecer la gestión contable operativa, reflejar y analizar la implementación de planes financieros e inspeccionar y supervisar las disciplinas financieras;

3 > Servir activamente a la gestión empresarial y promover La empresa ha logrado buenos beneficios económicos;

4> Preparar un plan de crédito y recaudar fondos activamente y hacer un buen trabajo en la recaudación de fondos; y utilizar racionalmente los fondos

7> Realizar otras tareas que le asigne la empresa;

3． El departamento de finanzas de la empresa está compuesto por el gerente y el jefe de contabilidad, y está compuesto por contadores, contadores, cajeros y contables.

(2) Sistema de responsabilidad laboral:

1. El gerente financiero y el jefe de contabilidad son responsables de las siguientes tareas de la empresa:

1>Preparar e implementar presupuestos, planes de ingresos y gastos financieros y planes de crédito, formular planes de recaudación y uso de fondos, desarrollar recursos financieros; y utilizar los fondos de forma eficaz;

1> p>

2> Realizar la previsión, planificación, control, contabilidad, análisis y evaluación de costes y gastos, e instar a los departamentos pertinentes de la empresa a reducir el consumo. , ahorrar gastos y mejorar la eficiencia económica;

3> Establecer y mejorar el sistema de contabilidad económica, utilizar datos de contabilidad financiera para analizar las actividades económicas, inspeccionar y analizar periódicamente la implementación de los ingresos y gastos financieros, los costos y las ganancias de la empresa; , aprovechar el potencial de aumentar los ingresos y reducir los gastos, evaluar la efectividad del uso de los fondos, brindar rápidamente sugerencias racionales al gerente general y servir como un buen asistente del personal

4> Revisar la autenticidad, legalidad y racionalidad de los vales originales de la empresa y estandarizar el comportamiento económico de la empresa;

5> Cumplir con las demás tareas que le asigne el director general;

2. Responsabilidades del contador a cargo:

1> Elaborar y presentar informes diversos

2> Manejar trámites crediticios

3> Manejar impuestos industriales y comerciales; , e Inspección anual de crédito;

4>Responsable de verificar las cuentas corrientes y cobrar las cuentas por cobrar de manera oportuna;

5>Responsable de la gestión de facturas y mantenimiento de archivos de la empresa;

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6>Sea un buen asistente del gerente financiero y complete otras tareas asignadas por el gerente financiero.

3． Responsabilidades del Cajero del Departamento de Finanzas:

1> Implementar seriamente el sistema de administración de efectivo;

2> Implementar estrictamente el límite de efectivo disponible y el exceso debe depositarse en el banco de manera oportuna y no se permite retirar efectivo. Los pagarés llegan a la tesorería;

3> Revisar estrictamente los recibos y los comprobantes de pago, fortalecer la gestión de cheques y hacer cumplir estrictamente los procedimientos de uso de cheques; p>

4> Cooperar activamente con los bancos en el trabajo de conciliación y reembolso, y preparar rápidamente el estado de conciliación del saldo bancario

5> Cooperar con el contador para manejar diversas transacciones contables

6> Completar otras tareas asignadas por el gerente general.

4． Las responsabilidades laborales del empleado contable en el Departamento de Finanzas:

1> Revisar cuidadosamente si los temas utilizados en los comprobantes contables son apropiados

2> Revisar la exactitud del original adjunto; comprobantes y si cumplen con las regulaciones pertinentes. Estipula que si hay recibos y comprobantes de gastos ilegales o irrazonables, el problema debe informarse al gerente financiero de manera oportuna.

3> Complete el registro; de los libros de cuentas en tiempo y forma;

4>Imprimir, encuadernar comprobantes y libros de cuentas, y completar el archivo de los datos contables;

5>Responsable de las consultas relacionadas con la contabilidad;

6>Cumplir los demás asuntos que le asigne el director financiero.

(3) Sistema de gestión financiera:

1. Los proyectos contratados por unidades de negocio (empresas sucursales) deben ser contratados por la empresa, y todos los ingresos deben transferirse a la cuenta de la empresa y subcontratarse a la unidad de negocio (empresa) con la aprobación del gerente general y de acuerdo con la normativa unificada de la empresa. . Las sucursales implementan una contabilidad independiente y son responsables de sus propias pérdidas y ganancias, y la empresa retiene los impuestos.

2. Durante su mandato, cada líder de proyecto será responsable de las actividades económicas del departamento de proyecto mediante hipoteca o contrato. La hipoteca y el contrato serán formulados por la empresa de acuerdo con las circunstancias específicas. La hipoteca de bienes inmuebles personales debe estar registrada y. notariado por los departamentos pertinentes.

3． La empresa implementa estados financieros consolidados y auditorías anuales. El día 27 de cada mes es la fecha de cierre de la empresa. El trabajo de auditoría anual es organizado por la empresa.

El personal financiero debe completar u obtener comprobantes originales al manejar asuntos contables y preparar comprobantes contables basados ​​en los comprobantes originales auditados. Los contadores, cajeros y contables deben firmar los comprobantes contables y comprar materiales. Los materiales deben entrar y salir del almacén a través del custodio.

4． El personal financiero debe implementar la supervisión contable de la empresa y no aceptará comprobantes originales falsos e ilegales; los comprobantes originales inexactos e incompletos serán devueltos y deberán corregirse y complementarse.

5. El personal financiero debe trabajar con el personal relevante para realizar inspecciones financieras periódicas para garantizar que los registros del libro de cuentas sean consistentes con los objetos físicos y los pagos. Si se descubren problemas, se debe redactar un informe escrito de inmediato y solicitar su aclaración y solución.

6. Cuando el personal financiero es transferido o renuncia, debe pasar por los procedimientos de traspaso con el personal de adquisición y tener una persona dedicada a supervisar el traspaso.

7. La empresa debe asignar las tarifas de asistencia social, fondos de educación, depreciación, etc. de acuerdo con el sistema contable y las leyes fiscales. Los gastos médicos, honorarios de patrocinio, multas, etc. incurridos se enumerarán según sea necesario, y los costos de entretenimiento excesivos no se enumerarán. Los gastos se cubrirán con fondos propios de la unidad.

8. Los salarios y bonificaciones de la empresa se enumeran como costos en función de un contenido salarial que no exceda el 25% del valor de producción (siempre que la política fiscal se mantenga sin cambios), y el exceso está sujeto al impuesto sobre la renta de acuerdo con la ley fiscal.

9. No se permite la distribución indiscriminada de bonificaciones sin el consentimiento de la empresa. Si el impuesto sobre la renta personal se paga de acuerdo con las normas fiscales sobre los salarios y bonificaciones pagadas, la empresa lo retendrá y el individuo correrá con él.

10． A cada departamento (departamento comercial, sucursal) no se le permite abrir cuentas sin permiso, no se le permite retener ningún ingreso y no se le permite emitir cheques sin fondos.

11. Sobre la base del beneficio total, la empresa primero compensa las pérdidas del año anterior y luego acumula el impuesto sobre la renta empresarial según las normas. Después de retirar el fondo de reserva excedente y el fondo de bienestar público de acuerdo con los estatutos de la empresa, distribuye. El plan de distribución. El plan de distribución es elaborado por el director general de cada empresa y presentado al presidente de la empresa para su revisión y decisión.

12． La empresa asigna los fondos inactivos de cada sucursal y departamento comercial sin afectar el uso de la sucursal. Cuando es necesario utilizarlos durante un período prolongado, debe pasar por los procedimientos de préstamo con el consentimiento del gerente de la empresa y utilizarlos durante un tiempo. tarifa La unidad de usuario calculará la tasa de interés del préstamo bancario para el mismo período y pagará los intereses.

(4) Sistema de gestión de cheques, giros postales y facturas:

1. Los cheques de la empresa son guardados en el cajero. Al utilizar el cheque, debe haber un "formulario de cobro de cheques" firmado por el responsable y luego sellado con el monto aprobado, completado con la fecha, propósito y número de registro. y el destinatario firma en el libro de cobro de cheques para referencia futura.

2. Una vez utilizado el cheque, se debe presentar el talón del cheque. El comprobante original deberá ser firmado por el manejador, verificado por el contador (los artículos comprados deberán ser firmados por el custodio) y aprobado por la persona a cargo. Completado correctamente y entregado al cajero una vez completado. El empleador original deberá ser dado de baja en el “Boleta de Cobro de Cheques” y en el libro de registro.

3． Si el talón no se devuelve después de usar el cheque, el personal financiero lo transferirá a las cuentas por cobrar con el "recibo de cheque" al liquidar las cuentas al final del mes, y el dinero se deducirá del salario cuando el salario Si la deducción salarial del mes en curso es insuficiente, la deducción se diferirá mes a mes hasta que el empleador complete los trámites de facturación.

(5) Sistema de gestión de efectivo:

l. Alcance del uso del efectivo:

1>Salarios, asignaciones y bonificaciones de los empleados;

2>Remuneración por servicios personales;

3>Gastos de viaje,

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4〉Gastos de manutención del personal;

5〉Gastos esporádicos inferiores a 1.000 yuanes.

2. El pago de más de 1.000 yuanes debe realizarse mediante cheque o giro postal. Si realmente es necesario pagar en efectivo, el pago en efectivo debe ser aprobado por la persona a cargo y revisado por el contador responsable.

3． Cuando el personal comercial de la empresa necesite gastar efectivo, debe completar el "Formulario de aprobación de uso de efectivo" y hacerlo aprobar por el gerente general y firmar por el gerente financiero antes de retirarlo después de su uso, debe estar firmado por el manejador; aprobado por el gerente general y ingresado en la cuenta después de la revisión por el gerente financiero.

4． Al retirar efectivo para cada proyecto, el líder del proyecto debe completar y firmar el comprobante, y luego el cajero de la sucursal (departamento comercial) acudirá al Departamento de Finanzas para gestionar los trámites de retiro.

5. Todos los recibos de gastos deben presentarse al Departamento de Finanzas para su liquidación dentro de los tres días; de lo contrario, no se realizará ningún reembolso.

Si el costo de los documentos especiales excede los 300 yuanes, deben ser certificados por dos partes antes de que puedan ser reembolsados.

6 Los cajeros deben establecer y mejorar cuentas de efectivo y registrar los recibos y pagos en efectivo paso a paso. Las cuentas deben liquidarse diariamente y cerrarse mensualmente, contarse diariamente y las cuentas deben ser consistentes.

(6) Sistema de gestión de ficheros contables:

1. Todos los comprobantes contables, libros contables, estados contables, documentos contables y otra información valiosa de la empresa deben archivarse. Los archivos contables formados durante el año en curso serán conservados temporalmente por el departamento de finanzas de la empresa durante un año después del final del año contable. Después de la expiración, el departamento de finanzas preparará un inventario de transferencia y lo transferirá a la sala de archivos de la empresa para su unificación. custodia.

2. No se permite sacar los archivos financieros del Departamento de Finanzas y la Oficina de Archivos. Si hay necesidades especiales, se pueden proporcionar para inspección o copia y los procedimientos de registro deben completarse con la aprobación del responsable de finanzas. El personal que consulta o copia archivos financieros no está autorizado a recurrir, abrir o reemplazar archivos contables. No se permite ninguna lectura privada sin permiso.

(7) Sistema de reembolso de la asistencia social:

1. Los empleados que disfrutan de las condiciones de visita familiar (excepto aquellos que pueden reunirse con sus cónyuges en días festivos) reciben una licencia una vez al año para visitar a sus cónyuges, y las vacaciones son de 30 días, los empleados solteros que visitan a sus padres en otros lugares reciben una licencia una vez; al año, y las vacaciones son de 10 días, y los empleados casados ​​reciben licencia una vez al año, y las vacaciones son de 10 días. Se otorga una licencia cada cuatro años (a partir de la fecha del matrimonio), y la licencia es de 20 días (la. arriba de licencia familiar es el número de días viviendo en casa más el número de días de viaje).

2. La licencia por boda del empleado es de 2 semanas, la licencia por duelo del familiar directo del empleado es de 3 días y la licencia por maternidad del empleado es de 90 días.

3． Los empleados deben realizar los trámites con anticipación antes de disfrutar de las vacaciones mencionadas anteriormente. Solo pueden tomar vacaciones después de obtener el consentimiento del jefe de departamento e informar al gerente de la empresa para su aprobación y completar los procedimientos de transferencia de trabajo.

4． Cuando el empleado expire la licencia por visita familiar, deberá regresar a tiempo a la empresa. Cualquier período prolongado se considerará ausentismo.

5. Los salarios de los empleados durante las visitas familiares se pagan sobre la base del salario básico. A los empleados que visitan a familiares se les reembolsan los billetes de ida y vuelta (asientos duros) y otros gastos durante las visitas familiares corren a cargo de ellos.

(8) Sistema de sanciones:

1. En caso de cualquiera de las siguientes circunstancias, el personal financiero será advertido y multado con no más de tres veces el salario del empleado:

1> Usar efectivo más allá del rango o límite prescrito o retener efectivo en exceso de la cantidad aprobada de efectivo disponible;

2> Sustituir depósitos bancarios o efectivo disponible con comprobantes que no cumplan con los requisitos del sistema de contabilidad financiera;

3> Malversar o pedir prestado fondos o pagos de otras personas sin aprobación;

4〉Usar la cuenta para retirar efectivo para otros u otras unidades;

5〉Retirar efectivo sin aprobación o dentro del rango de gastos aprobado y límite;

6〉Manténgalo fuera de la cuenta o deposite los fondos de la empresa en el banco en forma de ahorros personales del personal financiero;

7>Cualquier persona que viole los términos de estas regulaciones será castigado.

2. El personal financiero debe ser despedido si ocurre alguna de las siguientes circunstancias:

1> Violar el sistema financiero y causar un caos grave en el trabajo financiero

2> Negarse a proporcionar o proporcionar contabilidad falsa; comprobantes, cuentas, documentos;

3>Falsificar, alterar, destruir, ocultar comprobantes contables y libros contables;

4>Usar su posición para poseer ilegalmente o reclamar falsamente propiedad de la empresa defraudadora;

5>Participar en fraude, hacer trampa para beneficio personal, buscar ilegalmente beneficio personal, filtrar secretos y malversar fondos de la empresa.

6>Cometer errores graves dentro del ámbito del trabajo o debido a; incumplimiento del deber. Los intereses de la empresa sufren pérdidas;

7> Si hay otro incumplimiento del deber y errores graves, el empleado debe ser despedido.

3． Para mantener la imagen general de la empresa, si los jefes y gerentes de varios departamentos violan las regulaciones, además de ser sancionados por los departamentos pertinentes de acuerdo con las regulaciones pertinentes, la empresa impondrá multas a los jefes y gerentes de la oficina financiera:

1 〉Las oficinas y sucursales financieras no recaudan dinero de acuerdo con las regulaciones y retiran ingresos de cuentas privadas sin autorización. El responsable y el responsable serán multados con más de 5.000 yuanes por cada incidente. a la gravedad del caso;

2〉Todos los departamentos y oficinas Si una sucursal no utiliza los fondos de acuerdo con las regulaciones y emite cheques sin fondos, además de ser sancionada por los bancos y otros departamentos relevantes, la empresa impondrá una multa de más de 1.000 yuanes al responsable y al responsable;

3> Finanzas Si la oficina o sucursal no cancela el registro de acuerdo con las regulaciones al cobrar cheques, el la persona a cargo y la persona a cargo serán multadas con más de 500 yuanes por cada incidente;

4> La oficina financiera o sucursal no utiliza ni conserva las facturas de acuerdo con las regulaciones; perdido, prestado o roto, además de ser sancionado por el departamento de impuestos de acuerdo con el "Reglamento de Gestión de Facturas", el responsable y el responsable serán multados con 5.000 yuanes cada vez;

5 > La oficina financiera y las sucursales no Si los informes se realizan de manera oportuna de acuerdo con las regulaciones, las partes serán multadas con 500 yuanes cada vez;

6> La oficina financiera y las sucursales no asignan fondos de acuerdo con reglamento y emitir bonos y bonificaciones indiscriminadamente, y será multado con el 50% del monto emitido.

7>El encargado de la oficina financiera y sucursal será responsable de las labores contables de la unidad y del; autenticidad e integridad de los datos contables. El responsable de la oficina financiera y sucursal deberá instruir, instruir y obligar a las instituciones contables y al personal contable y otras personas que falsifiquen o alteren comprobantes contables y libros contables, preparen informes contables financieros falsos, o. Ocultar o destruir deliberadamente comprobantes contables, libros contables e informes contables financieros que deban conservarse conforme a la ley, además de asumir responsabilidad legal conforme a lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, la empresa impondrá una multa de más de 5.000 yuanes sobre ellos;

8> Para otras infracciones que deban ser castigadas, la empresa impondrá sanciones según las circunstancias.

10. Gestión de Oficina Administrativa

El trabajo de oficina es la ventana de la empresa y un eslabón importante relacionado con todo el trabajo de la empresa para que el trabajo de la oficina sea verdaderamente. lograr servicio, coordinación. Con el fin de lograr una alta eficiencia y un mejor funcionamiento del trabajo de oficina, este sistema de gestión del trabajo está especialmente formulado.

(1) Sistema de solicitudes y reportes:

1. Informar la información importante recibida, eventos importantes y otras situaciones importantes al gerente general y solicitar asesoramiento sobre su manejo oportuno.

2. Informar oportunamente los documentos, notificaciones telefónicas y asuntos urgentes asignados por los superiores, y manejar estas tareas de manera oportuna y efectiva de acuerdo con las instrucciones del liderazgo.

3． En caso de emergencias repentinas, solicite instrucciones e informe de inmediato, trátelas inmediatamente de acuerdo con las instrucciones del liderazgo y luego informe la situación de manejo.

4． Si no puede tomar una decisión sobre un trabajo o asuntos controvertidos, debe solicitar un informe y comenzar a trabajar inmediatamente después de obtener instrucciones claras del líder.

(2) Sistema de redacción, revisión, aprobación y circulación de documentos:

1. Los documentos importantes de la empresa son redactados por el secretario, quien numera el documento, indica la unidad (persona) a emitir e imprime el número de copias. Luego de enviarlo al gerente general para su aprobación, se entrega para su impresión. , se entrega al archivero para su informe y emisión. Realizar un buen registro.

2. Los documentos redactados por cada departamento son revisados ​​por el secretario, presentados al líder o gerente general para su aprobación, luego el archivero los imprime, informa y distribuye, y al mismo tiempo los registra.

3． El secretario registrará la comunicación de los superiores, llenará el formulario de aprobación de circulación del documento y lo presentará al gerente general para su revisión y aprobación. Al mismo tiempo, circular, supervisar, reciclar y transferir documentos según las instrucciones del gerente general.

(3) Sistema de gestión de precintos:

1. Tipos de sellos: sello de empresa, sello de departamento, sello con el nombre del gerente general y sello con el nombre del presidente.

2. Regulaciones para el uso del sello: Cualquier documento que esté significativamente relacionado con los derechos operativos de la empresa, involucre cuestiones de política o esté escrito en nombre de la empresa para la administración gubernamental, tributaria, instituciones financieras y otras instituciones en nombre de la empresa. llevar el sello de la empresa. Si es necesario, también se debe colocar el sello con el nombre del gerente general o el sello con el nombre del presidente, cada departamento debe colocar su sello de departamento dentro del alcance de su autoridad y responsabilidad para manejar negocios y al redactar documentos para empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y; particulares, y al enviar y recibir documentos.

3． Sello: Los documentos deben sellarse después de la aprobación, junto con el borrador del documento revisado, etc., deben enviarse al supervisor de impresión para su sellado.

4． El supervisor del sello es responsable de conservar todo tipo de sellos. Cuando el sello se utiliza para asuntos oficiales, debe registrarse y registrarse. Si se pierde o se usa incorrectamente, el supervisor del sello será totalmente responsable.

5. El supervisor de impresión no utilizará impresiones no autorizadas en documentos que no hayan sido aprobados.

6. Cuando se pierda un sello, se deberá comunicar inmediatamente al superior y declararlo inválido conforme a la ley.

7. No se permiten letras en blanco con sellos.

8. La apertura y desmontaje de precintos deberá documentarse formalmente de acuerdo con la normativa pertinente y será atendido por la oficina.

(4) Sistema de confidencialidad:

1. Para proteger los secretos de la empresa y proteger los derechos e intereses de la empresa, este sistema está especialmente formulado.

2. Los secretos empresariales son cuestiones relacionadas con el poder y los intereses de la empresa y están restringidos a determinado personal dentro de un período de tiempo determinado de acuerdo con procedimientos específicos.

3． Los afiliados y empleados de la empresa están obligados a guardar secretos de la empresa.

4． El trabajo de confidencialidad de la empresa implementa la política de garantizar la confidencialidad y facilitar el trabajo.

5. Asuntos incluidos en los secretos de la empresa:

1>Asuntos secretos en las decisiones importantes de la empresa;

2>Las estrategias comerciales de la empresa, direcciones comerciales, planes comerciales, proyectos comerciales y proyectos comerciales que tienen aún no se han discutido ni implementado Decisiones comerciales;

3>Contratos, acuerdos, cartas de intención, informes de viabilidad y actas de reuniones importantes celebradas internamente por la empresa;

4>La informes de presupuesto financiero y cuentas finales y estados financieros diversos, informes estadísticos

5>Diversos tipos de información en poder de la empresa que aún no han ingresado al mercado o no se han hecho públicas

7>Otros asuntos que deben mantenerse confidenciales según lo determine la empresa;

6. Medidas de confidencialidad:

1>La producción, entrega, utilización, copia, extracción, conservación y destrucción de documentos, materiales y otros elementos que sean secretos empresariales serán realizadas por el archivero de la empresa;

2〉No se permiten copias ni extractos sin la aprobación del gerente general;

3〉Cualquier secreto de la empresa que deba proporcionarse en intercambios y cooperación externos debe ser aprobado por el gerente general;

4 〉No se permite revelar los secretos de la empresa en interacciones y correspondencia privadas; no se permite discutir los secretos de la empresa en lugares públicos; no se permite que los secretos de la empresa se transmitan por otros medios.

7. Responsabilidades y sanciones:

Cualquier persona que se encuentre con cualquiera de las siguientes circunstancias recibirá una advertencia y se le descontará un salario no inferior a 30 yuanes pero no superior a 500 yuanes:

1> Filtrar secretos de la empresa sin causar consecuencias graves o económicas Pérdida;

2> Violación del contenido del secreto estipulado en el artículo 6 de este sistema

3> Se han filtrado secretos de la empresa; pero se han tomado medidas correctivas;

Quien se encuentre con alguna de las siguientes circunstancias será despedido y compensado por las pérdidas económicas que correspondan:

1>Revelación intencional o negligente de secretos, provocando consecuencias graves o pérdidas económicas significativas

2> Actuar en nombre de otros Obtener, espiar, sobornar o proporcionar ilegalmente secretos de la empresa

3> Aprovecharse de la propia autoridad para obligar a otros a violar la confidencialidad; regulaciones.

(5) Sistema de gestión de reuniones:

1. Preparación de la reunión:

1>Redactar el contenido y el propósito de la reunión, resumir los asuntos y puntos clave de la reunión;

2>Determinar el método de la reunión, tales como asistentes, lugar, horario, etc.;

3〉Preparación del lugar. Como carteles para conferencias, equipos de altavoces, mesas y sillas, etc.

2. Instrucciones para organizar reuniones.

3． Lo que deben saber los asistentes a la reunión.

4． Cuando asista a las reuniones periódicas de la empresa o a las reuniones de la oficina de liderazgo ejecutivo, debe llevar actas de la reunión y completar los procedimientos de revisión pertinentes si es necesario redactar actas de la reunión.

(6) Sistema de cancelación de asistencias y bajas:

1. El personal de la empresa debe respetar conscientemente las disciplinas organizativas y hacer cumplir estrictamente el sistema de entrada y salida. Si no puede registrarse a tiempo debido a circunstancias especiales, el jefe del departamento debe emitir un certificado y firmarlo al día siguiente, y luego firmarlo en la oficina antes de compensar la asistencia. En caso contrario, se considerará salida tardía o anticipada.

2. El personal de la empresa que solicite licencia debe escribir un formulario de solicitud de licencia y solo podrá tomarla después de la aprobación. En caso contrario se considerará ausentismo. La solicitud de licencia debe ser firmada y aprobada por el jefe de departamento dentro de medio día; aprobada por el gerente a cargo dentro de un día y debe ser aprobada por el gerente general por más de un día; Y cancele rápidamente la licencia al líder firmante después de tomar la licencia.

3． Reglamento de Gestión de Asistencia

Artículo 1 Con el fin de fortalecer la gestión de asistencia de los empleados de la empresa, este reglamento está especialmente formulado.

Artículo 2: El presente reglamento se aplica a todos los empleados de la empresa.

Artículo 3: El horario normal de trabajo del personal es de 8:30 a 11:00 de la mañana y de 1:30 a 5:00 de la tarde. No laboran todos los sábados por la tarde. Las horas de trabajo deben ajustarse debido a cambios estacionales, la oficina lo notificará con mayor detalle.

Artículo 4 Todos los empleados de la empresa deberán implementar un sistema de registro de entrada y salida.

Artículo 5 Todos los empleados deben fichar personalmente cuando se desplazan hacia y desde el trabajo. Nadie puede fichar en nombre de otros ni hacer que otros fichen en su nombre. este artículo será sancionado con demérito tanto para el agente como para el mandante.

Artículo 6 La empresa organiza personal para supervisar a los empleados para registrar su entrada y salida todos los días, y es responsable de informar el estado de asistencia de los empleados al líder de turno. El líder de turno informará al departamento de recursos humanos. y el departamento de recursos humanos emitirá bonos de asistencia completos e informará a los empleados en consecuencia.

Artículo 7 Todo el personal debe registrarse en la empresa antes de salir a manejar diversos asuntos comerciales. Las circunstancias especiales deben ser aprobadas por el supervisor. Aquellos que no pasen por los procedimientos de aprobación serán tratados como retrasados ​​o ausentes del trabajo.

Artículo 8: Quienes lleguen dentro de los 5 minutos a 30 minutos del inicio de la jornada laboral, serán sancionados como tarde; los que lleguen por más de 30 minutos, serán sancionados como ausentes del trabajo por medio día. . Quienes abandonen el trabajo menos de 30 minutos antes serán sancionados como salida anticipada, y quienes abandonen el trabajo más de 30 minutos antes serán sancionados como falta de trabajo durante medio día.

Artículo 9 Antes de salir a atender negocios, el empleado deberá declarar al responsable del departamento (o su persona autorizada) el motivo de la salida y el horario de regreso a la empresa. será tratado como si saliera a hacer negocios privados.

Artículo 10 Si alguno se descubre que sale por asuntos personales durante el horario de trabajo, se le descontará su prima de asistencia perfecta del mes y se le hará una amonestación.

Artículo 11 Si un empleado llega tarde o sale temprano tres veces en un mes, se le descontará el 50% del bono de asistencia completo; si el empleado llega tarde o sale temprano cinco veces en un mes, el 100%; del bono de asistencia perfecta se le descontará y se le dará una amonestación.

Artículo 12 Si un empleado se ausenta del trabajo durante medio día sin ningún motivo, se le descontará la prima de asistencia completa del mes y se le dará una amonestación si un empleado se ausenta del trabajo por un tiempo. total de tres días en un mes, se descontará el salario del mes y se le dará un demérito si la ausencia injustificada excede de uno. Los que tengan más de una semana serán eliminados de la lista.

Artículo 13 Los empleados que viajan por negocios deben completar un formulario de registro de viaje de negocios con anticipación. El personal debajo del subgerente debe ser aprobado por el gerente del departamento; los viajes de negocios de los gerentes del departamento deben ser aprobados por el supervisor de negocios; los viajes de los altos directivos deben informarse al presidente para su aprobación. Cuando el trabajo es urgente y no se puede solicitar licencia, debe registrarse en la oficina del gerente general y comunicarse con la empresa a tiempo después de llegar al lugar del viaje de negocios. Los viajeros de negocios deben completar los procedimientos de registro de viajes de negocios antes de viajar y presentarlos al Departamento de Recursos Humanos para su registro. Aquellos que hayan vencido o no hayan completado el formulario de inscripción para viajes de negocios ya no recibirán nuevamente el bono de asistencia perfecta y no se les reembolsarán los gastos del viaje de negocios. Las circunstancias especiales deben informarse al gerente general para su aprobación.

Artículo 14 Aquellos que tengan asistencia perfecta durante el mes recibirán un bono de asistencia perfecta de XX yuanes.

(7) Sistema de gestión de recepción:

1. Para hacer un buen trabajo al recibir invitados, debe ser civilizado, educado, entusiasta y presentarlos a los líderes de la recepción.

2. En principio, las comidas de empresa se celebran en el hotel. Para cenar en el hotel, deberá acudir a la oficina para realizar un pedido de comida. Si necesita salir a comer en circunstancias especiales, debe obtener la aprobación del gerente general y la cuenta debe informarse al gerente general para su firma al día siguiente.

3． La oficina resume los detalles de las comidas del hotel todos los meses y los envía al gerente general para su revisión, y controla estrictamente los gastos de entretenimiento.

(8) Sistema de gestión de gastos de comunicación:

Los gastos de comunicación de la empresa son conciliados y liquidados por la oficina de la oficina de telecomunicaciones todos los meses. Luego se enviará al gerente general para su revisión y firma antes de que se pueda realizar el reembolso.

Los gastos de telefonía móvil del director general se reembolsarán según los gastos reales. Los gastos de telefonía móvil de los cuadros de nivel medio y superior se utilizan en una suma global de 300 yuanes por mes. Cualquier ahorro pertenece a la empresa, y el gasto excesivo se deducirá de sus salarios de acuerdo con evaluaciones trimestrales.

(9) Sistema de gestión de mecanografía, fotocopiado e impresos:

1. Los consumibles diarios para computadoras y fotocopiadoras en cada departamento de la empresa se proporcionan con detalles de uso por parte de cada departamento y oficina. Se compran y distribuyen de manera uniforme después de que la oficina los informa al gerente general para su aprobación. El administrador de la computadora de la oficina establece la cantidad de uso y la cuenta de recuperación del valor de los consumibles de cada máquina y debe garantizar que los elementos de la cuenta sean consistentes.

2. Los materiales impresos utilizados por los distintos departamentos de la empresa, las especificaciones, detalles y cantidades reportadas por los jefes de departamento, se imprimen de manera uniforme después de ser informados al gerente general para su aprobación por parte de la oficina, todos se registran y registran en los archivos, y. son responsables de la administración y distribución. Se listan como gastos de administración para la empresa y para las subordinadas costos de construcción de la unidad. La gestión de los impresos en los archivos debe garantizar la coherencia de las cuentas.

(10) Sistema de gestión para la compra y distribución de material de oficina:

1. La compra de todo el material de oficina de la empresa debe ser aprobada por el gerente general antes de la compra.

2. Cada departamento de suministros de oficina consumibles y de bajo valor debe enviar los detalles de los artículos comprados a la oficina al comienzo de cada mes. La oficina los comprará de manera uniforme según la situación del inventario y los presentará para su aprobación.

3． Una vez aprobada la compra de activos fijos, la oficina los registrará uniformemente en la cuenta y los entregará a los usuarios. El usuario debe cuidarlo bien y conservarlo adecuadamente, y no debe perderse ni dañarse sin motivo alguno. Si se descubre la situación anterior, el usuario lo compensará y el monto de la compensación se calculará en función del neto. valor de los artículos perdidos o dañados.

4． Para la emisión de consumibles de bajo valor, la oficina debe registrar la emisión y asegurarse de que las cuentas sean consistentes.

(11) Sistema de gestión de archivos:

l. Clasificación de archivos:

Archivos de tecnología de la construcción, archivos financieros, archivos de personal, archivos de equipos y materiales mecánicos, cuentas finales del proyecto y archivos de contratos del proyecto, atlas, libros, archivos de fotografías de audio y video, archivos de documentos y otros. archivos.

2. Presentación de materiales de archivo:

1> La presentación requiere escritura clara, letra clara, superficie limpia y ordenada, y el graffiti está estrictamente prohibido.

2> Registros archivados originales La visa debe ser auténtica; y completo, con fecha y ubicación claras, y quedan estrictamente prohibidas las adiciones, eliminaciones o modificaciones posteriores. Cuando se utilice una copia, se debe indicar para su consulta el lugar donde se almacena el original;

3>Personal de gestión de archivos. debe basarse en las necesidades del trabajo, compilar herramientas de búsqueda como catálogos, tarjetas e índices, y editar diversos materiales de referencia recopilados en archivos para facilitar su consulta. El estado de almacenamiento de los archivos debe verificarse periódicamente. Los archivos dañados o deteriorados deben repararse, copiarse o someterse a otro procesamiento técnico con prontitud. Los documentos confidenciales y el archivo de información deben mantenerse confidenciales y deben adoptarse medidas especiales de confidencialidad para el almacenamiento especial.

3． El plazo para la presentación de materiales de archivo:

1> Los documentos y otros materiales de archivo se presentarán una vez al año.

2> Los archivos financieros se presentarán una vez al año; /p>

3〉Los archivos técnicos de construcción y los datos de operación y gestión del sistema de calidad deberán archivarse dentro de los 12 días posteriores a la finalización y aceptación del proyecto.

4>Los expedientes económicos del proyecto deberán archivarse dentro del medio año siguiente a la finalización y aceptación de cada proyecto.

5>Los archivos de personal de la empresa, la tecnología de los empleados, la mano de obra y la gestión de los empleados, el seguro social y los archivos de vehículos se clasifican y archivan una vez al año;

6>Los archivos de información de calidad y seguridad se clasificados y archivados una vez al año;

7> Los grandes archivos de maquinaria y equipos de la empresa se organizan y archivan una vez al año.

4． Acceso y préstamo de ficheros:

1> Una vez archivados los archivos, si es necesario acceder o tomar prestado los mismos, los trámites de acceso o préstamo deberán ser realizados por el responsable del departamento profesional y registrados por el archivero, de lo contrario, nadie puede El derecho a inspeccionar o tomar prestado;

2>Todos los archivos y la información que la empresa necesita mantener confidenciales deben ser aprobados por el gerente general y solo pueden inspeccionarse o tomarse prestado después. completar los procedimientos de registro;

3 〉Los archiveros comprobarán o tomarán prestados diversos atlas, libros, documentos y archivos.

4〉La comprobación de archivos se limita al ámbito de la competencia; consulta, y el contenido irrelevante no debe ser leído. Los archivos deben ser cuidados, y no si están dañados, no se permite alterar, delinear, cortar o desenrollar, y no se permite extraer o rasgar las páginas. Si se descubre la situación anterior, el archivero tiene derecho a detener y detener inmediatamente la búsqueda y manejarla de acuerdo con las regulaciones pertinentes;

5> Los materiales de archivo aprobados para extracción, copia y préstamo deben estar correctamente. se conservan y no se permite su publicación, reimpresión, préstamo y ampliación del alcance de la lectura;

6> Después de utilizar los archivos, deben devolverse en persona, y los procedimientos de verificación y préstamo se cancelarán después revisar.

5. Identificación y destrucción de archivos:

1>Según las normas nacionales, los periodos de conservación de los archivos se dividen en tres tipos: permanente, a largo plazo y a corto plazo. Permanente se refiere al almacenamiento indefinido; el almacenamiento a largo plazo es de 16 a 50 años; el almacenamiento a corto plazo es inferior a 15 años;

2> Para archivos a corto plazo, después de la expiración de 15 años, un se debe organizar un equipo de evaluación para realizar una revisión. Pueden destruirse después de la aprobación. Los archivos a largo plazo que se han conservado durante 50 años deben ser reidentificados por el equipo de evaluación como ya no necesarios y solo pueden destruirse después de la aprobación del equipo de evaluación. líderes y departamentos relevantes;

3> Archivos que deben ser destruidos, se debe compilar y destruir un inventario de destrucción de archivos de acuerdo con los procedimientos estándar prescritos. Cuando se completa la destrucción, más de dos personas deben supervisar la destrucción. destrucción Una vez completada la destrucción, la persona que supervisa la destrucción debe firmar.

4> Consulte la Ley de Archivos Nacionales o el Reglamento de Gestión de Archivos Municipales de Qingdao para conocer la clasificación y división específicas de los períodos de almacenamiento de datos de archivo.

(12) Sistema de uso de fotocopiadoras de la empresa:

1. Para copiar documentos y materiales, debe seguir los procedimientos de registro y aprobación, completar en detalle la hora de la copia, el título y el número de copias. La copia solo se puede realizar después de la aprobación y firma del supervisor o director de la oficina y el. En principio, se deberán mecanografiar e imprimir más de 30 ejemplares.

2. Los fotocopiadores no pueden copiar documentos ultrasecretos ni materiales personales; de lo contrario, se requiere la aprobación de los líderes de la empresa.

3． La fotocopiadora debe ser guardada y utilizada por una persona designada, y no se permite que otro personal la encienda sin permiso.

(13) Sistema de gestión de mecanografía de la empresa:

l Responsable de imprimir los documentos emitidos a nombre de la empresa y las actas de reuniones informativas y otros documentos y materiales aprobados por los líderes de la empresa para ser emitido.

2. Todos los documentos que deban imprimirse deben ser aprobados, firmados y numerados por el líder antes de que puedan imprimirse.

3． Se requieren procedimientos de registro para imprimir documentos y materiales. Primero complete la copia del formulario y luego envíelo a la empresa o departamento funcional para que lo firmen el líder y el revisor. Quienes hayan verificado el manuscrito lo enviarán a la sala de mecanografía para su impresión.

4． Todos los documentos, formularios, etc. enviados a la sala de mecanografía para su impresión deben estar escritos con claridad y las frases deben ser fluidas.

5. Una vez impreso el documento, el destinatario debe comprobar personalmente el texto principal del documento original y el documento impreso y firmar antes de que se pueda retirar la copia impresa.

6. La sala de mecanografía es un departamento confidencial y los mecanógrafos deben mantener estrictamente la confidencialidad y garantizar que la confidencialidad no se filtre ni se comprometa. No se permite la entrada a la sala de impresión.

(14) El sistema de la empresa para el envío y recepción de diarios, publicaciones periódicas, correos electrónicos y correspondencia:

1. La oficina de la empresa es responsable de enviar y recibir los periódicos públicos y privados de la empresa, el correo entrante, los avisos públicos salientes y la correspondencia.

2. Cuando varios departamentos de la empresa envían cartas y telegramas debido a necesidades comerciales oficiales, la persona a cargo debe acudir a la oficina para su aprobación o registro antes de enviarlos ellos mismos a la oficina de correos, o la oficina puede manejarlos colectivamente.

3． Todo el correo entrante debe estar firmado y distribuido por la oficina.

4． Para todos los registros, libros, paquetes, órdenes de remesa, órdenes de flete, etc., la oficina notificará de inmediato al destinatario y se encargará de los procedimientos de firma.

5. La oficina recoge todos los días la correspondencia oficial general y las cartas personales de los empleados y las entrega a varios departamentos o personas de manera oportuna.

6. Independientemente de si la oficina de correo es pública o privada, debe despacharse tan pronto como llegue y distribuirse de manera oportuna. No debe perderse, dañarse ni retrasarse.

7. El pedido de diarios y publicaciones periódicas lo realiza la oficina una vez al año. Cada departamento puede solicitarlo por escrito según sus necesidades, y el director general lo aprobará y acudirá a la oficina para su tramitación. Los pedidos personales pueden ser manejados por la oficina.

8. La oficina es responsable de enviar y recibir periódicos y revistas y distribuirlos a varios departamentos o personas de manera oportuna. Quienes necesiten instalar suscripciones de forma centralizada deben hacer un buen trabajo en la gestión. Está estrictamente prohibido tomarlo de forma privada.

(15) Régimen de deberes:

1. Debido a las necesidades laborales, la empresa implementa un sistema de turnos de turno a nivel de gerente de departamento. Cuando están de servicio, los empleados deben asegurarse de no faltar a ningún puesto, no abandonar sus puestos y entregar los turnos a tiempo.

2. Comunicar instrucciones, avisos, información importante y llamadas telefónicas de los superiores de manera oportuna y precisa, manejar asuntos que puedan decidirse de inmediato; de lo contrario, informar a los líderes relevantes de manera oportuna.

3． Responsable de manejar y recibir visitantes, y manejar emergencias de manera oportuna, como policía, bandidos, incendios, inundaciones y otros incidentes.

4． Se debe mantener un registro de tareas. El contenido grabado debe ser preciso y realista. La persona de turno deberá firmar.

(16) Sistema de gestión sanitaria:

1. La oficina es totalmente responsable del trabajo de saneamiento en el edificio de oficinas. A menudo supervisa e inspecciona a las personas responsables de saneamiento en cada área de saneamiento de vez en cuando para garantizar que las condiciones de saneamiento en el edificio de oficinas se mantengan siempre limpias y ordenadas.

2. La persona a cargo de cada área de salud debe cumplir con sus responsabilidades para el área de salud bajo su jurisdicción, realizar supervisión e inspecciones periódicas y manejar los problemas que surjan de manera oportuna.

3． La oficina es responsable del saneamiento de las salas de conferencias, salas de recepción, salas de revisión de dibujos, aulas, pasillos públicos y baños en el edificio de oficinas, y garantiza que se limpien todos los días para garantizar que los lugares antes mencionados se mantengan higiénicos. y limpio.