Plan de formación de cajeros de hotel (buena respuesta +50 puntos)
(1) Preparar caja chica, recibos, facturas y otros suministros antes de la entrega.
(2) Verifique si varios equipos están normales, regístrese en la máquina POS y limpie la mesa. Se deben instalar facturas cuando se utilizan equipos de control fiscal.
Vale, enciende la máquina de control fiscal.
(3) Revisar la carta de entrega y dar seguimiento a los asuntos pendientes. Si no se puede informar al capataz a tiempo para recibir asistencia, la entrega debe ser correcta en la carta de entrega.
Firma para confirmar.
(4) Verifique si existe una orden de coordinación de banquete (orden EO) para este turno para comprender los asuntos de pago.
(5) Abrir el sistema informático NCR del restaurante, recibir y revisar el menú de sumas y restas y otros documentos entregados por el camarero en cualquier momento e insertarlos.
Debería estar en el estante de la cuenta.
(6) Según el menú recibido, introdúzcalo en el sistema informático de NCR.
(7) Calcule el método de pago NCR correspondiente según el método de pago del huésped.
(8) Antes de finalizar el turno, organice las cuentas en secuencia, registre la lista de ingresos manuales una por una según el número de factura e indique el número de factura.
Número de habitación, forma de pago, importe y número de factura.
(9) Verificar los ingresos operativos del turno y comprobar si el efectivo, tarjetas, valores y cheques concuerdan con el estado general. Comparar los detalles de la lista de POS
Verifique las cuentas de las máquinas POS y proceda al pago del POS si es correcto.
(10) Después de la verificación, complete el formulario de pago según el informe e imprima el informe por computadora.
Nota: Los datos de los recibos de pago, los informes manuales y los informes informáticos deben ser coherentes.
(11) Envíe el extracto de transferencia a la recepción y colóquelo en la bolsa de la cuenta del huésped. Envía facturas de cuentas por cobrar al recepcionista en el sistema informático de la recepción.
Opere el libro mayor de la ciudad y envíe facturas a AR para su revisión.
(12) Presentar el formulario de consumo de factura a auditoría para su revisión en el último turno del día.
(13) Presentar facturas, estados de cuenta, gastos de funcionamiento, etc. El revisor será revisado y, después de la verificación, el registro de monedas de gastos comerciales se registrará y firmará para su revisión.
Muéstrame la prueba y guárdala en la caja fuerte.
(14) Los documentos que no puedan liquidarse en turno deberán entregarse por escrito a la siguiente oficina para su seguimiento. Si aún así no se resuelve deberás
explicar los motivos y comunicarlo al capataz para su tratamiento.
(15) Sólo se podrá abandonar el trabajo una vez que el traspaso con el siguiente turno sea correcto.
2. Proceso de grabación de una sola persona:
(1) El camarero confeccionará un menú de cinco puntos y una carta de vinos de tres puntos según las necesidades del cliente.
Hay dos copias del menú de cinco puntos: Kitchen Union, UnionPay, Dutch Union, Food Union y Customer Union.
Carta de vinos tripartita: UnionPay, bar, talón.
(2) El camarero envía el menú al cajero para su revisión, y el cajero revisa los siguientes elementos del menú: número de estación, fecha, hora y nombre del camarero.
Palabras y platos, cantidad, precio unitario e importe.
(3) Después de la confirmación, firme o selle el menú en cinco copias y la lista de bebidas en tres copias, conserve UnionPay y devuelva las cuatro copias restantes.
Camarero.
(4) El cajero ingresa el contenido del menú en la computadora. Durante el proceso de ingreso, los platos, la cantidad y el importe no estaban claros y el número de teléfono.
Si tienes en mente una diferencia en el precio del plato, debes comunicarte con el camarero correspondiente a tiempo para corregirlo. o reconfirmar el contenido El camarero indicará junto al contenido modificado Firmar para confirmar.
(5) Inserte el menú de clic ingresado en el marco de cuenta del número de estación correspondiente.
(6) Para mejorar la eficiencia del pago, primero puede realizar operaciones temporales en la computadora e imprimir la factura. De acuerdo con la factura impresa y los platos y tarifas ordenados en el menú,
Después de verificar el monto y la cantidad, inserte la factura junto con el menú del pedido en el titular de la cuenta del número de estación correspondiente.
3. Proceso de restauración del pedido:
(1) El camarero envía el menú del pedido al cajero para su revisión, y el cajero verifica si el menú del pedido contiene la palabra "menos" y el número de estación, fecha, hora, firma del camarero y firma de la persona autorizada.
(2) Después de comprobar los platos, la cantidad y el importe, firmarlos o sellarlos todos, UnionPay los conservará y los cuatro cupones restantes se devolverán al camarero.
(3) El cajero reducirá la mercancía según el contenido del menú de reducción de pedido y el número de estación correspondiente en la computadora.
Nota: La reducción del pedido debe ser firmada por el líder del restaurante o superior o personal autorizado.
(4) Inserte el menú de puntos ingresado en el marco de cuenta del número de estación correspondiente.
4. Finalizar proceso:
(1) Liquidación en efectivo:
1) Cuando el camarero informa al cajero que pague la factura, el cajero imprime la factura. según el número de estación correspondiente Verifique nuevamente y pídale al camarero que verifique uno por uno
Después de firmar el número de mesa y los detalles del menú en la factura de comida triplicada, deje el talón y entregue las otras dos copias al camarero .
2) El camarero le pide al huésped que revise la factura y firme para confirmarla, y le entrega la factura y el RMB al cajero.
3) El cajero cambia dinero al cliente en función del consumo real y la computadora realiza operaciones de liquidación de efectivo.
4) El cajero entrega el saldo de caja y la factura al camarero y se la entrega al cliente.
(2) Proceso de pago con tarjeta de crédito y débito:
1) Cuando el camarero informa al cajero que pague la cuenta, el cajero la verifica nuevamente según la factura impresa por el número de estación correspondiente y le pide al camarero que los revise uno por uno
Después de firmar el número de la mesa y los detalles de la factura en la factura de comida triplicada, deje el talón y entregue las otras dos copias al camarero.
2) El camarero le pide al huésped que revise la factura y firme para confirmarla, y entrega la factura y la tarjeta al cajero.
3) El cajero verifica la autenticidad de la tarjeta, pasa la tarjeta en la máquina POS correspondiente según el tipo de tarjeta, imprime el recibo del POS y agrega el número de tarjeta.
Imprima el enlace financiero de la factura para consultarlo en el futuro.
Nota: Si su tarjeta de crédito tiene contraseña, debe ingresar la contraseña en la máquina POS. Para tarjetas de débito, debe ingresar la contraseña.
4) Entregue el recibo del POS al camarero y pídale al huésped que firme para confirmarlo.
Nota: La tarjeta de crédito debe comprobar si la muestra de firma en el recibo del POS coincide con la muestra de firma en el reverso de la tarjeta.
5) El cajero entrega el recibo del POS, la tarjeta y la factura al camarero, y la computadora realiza la operación de pago deslizando la tarjeta.
(3) Proceso de liquidación de cheques:
1) Cuando el camarero notifica al cajero que pague la factura, el cajero la verifica nuevamente según la factura impresa por el número de estación correspondiente y le pide al camarero que pague uno por uno Verificar
Después de firmar el número de la mesa y los detalles de la factura en la factura de la cena por triplicado, deje el talón y entregue las otras dos copias al camarero.
2) El camarero le pide al huésped que revise la factura y firme para confirmarla, y entrega la factura y el cheque al cajero.
3) El cajero identifica la autenticidad del cheque y lo llena correctamente de acuerdo con la normativa.
4) Después de completar correctamente el cheque, solicite al camarero que le pida al huésped que deje su nombre, número de identificación y datos de contacto en la factura.
Nota: En caso de ser necesario se deberá dejar una copia del DNI del huésped.
5) El cajero indicará el número de cheque en la factura para comodidad del cliente, y vinculará la factura con la factura del cliente (recuerde sellar "La factura ha sido emitida") que se entrega al huésped junto con el camarero, y la computadora realiza la operación de pago.
(4) Proceso de transferencia y cancelación de cuenta:
1) Cuando el camarero informa al cajero que pague la cuenta, el cajero vuelve a verificarla en función de la factura impresa por el correspondiente. número de estación y le pide al camarero que los revise uno por uno. Verifique la factura
Después de firmar el número de mesa y los detalles de la factura por triplicado, deje el talón y entregue las otras dos copias al camarero.
2) Según la solicitud de traslado de habitación del huésped, el camarero requiere que el huésped muestre la tarjeta de bienvenida y firme su nombre y número de habitación en la factura.
3) El camarero comprueba si el número de habitación y la muestra de firma en la tarjeta de bienvenida coinciden con la factura y pide al huésped que espere.
4) El camarero envía la factura al cajero, y el cajero verifica el nombre y el saldo del huésped en la computadora.
Nota: Si la información de la cuenta que aparece en NCR no está relacionada con la cuenta y el depósito es suficiente, no podrá ver completamente la información de la factura de NCR. Debe llamar al recepcionista para averiguar la cantidad. Razón específica. Puede ser que la habitación no esté válidamente firmada. Los gastos de personal o varios los paga usted mismo.
5) Luego de confirmar que el cliente puede firmar y pagar, el cajero realizará las operaciones de transferencia y cierre en la computadora en base al descuento correspondiente.
Nota: Si el huésped tiene descuento por consumo en restaurante, el traslado de la habitación deberá basarse en el importe del descuento al liquidar la factura para evitar quejas al realizar el check out. Si el número de habitación de la sala de transferencia durante la hora del desayuno occidental del día es antes de la salida, debe llamar a la recepción para preguntar si ha realizado el check-out para evitar perder el pago.
6) Avisar al camarero para informar al huésped que se ha cobrado la cuenta en la habitación.
(5) Proceso de cancelación de transferencia a cuenta AR:
Definición de cuenta AR:
El huésped ha ingresado a la cuenta a consumir y ha firmado un acuerdo mensual con el Acuerdo de Conciliación del hotel. AR publicará una lista de invitados que pueden firmar pedidos. El cliente compra con firma o tarjeta, y AR deduce o liquida el pago en función de la factura confirmada.
1) Cuando el camarero notifique al cajero que pague la factura, el cajero revisará la factura impresa de acuerdo con el número de estación correspondiente y le pedirá al camarero que firme en la factura de comedor por triplicado para confirmar el número de estación y detalles de la factura. Luego deje el talón y entregue los otros dos cupones al camarero.
2) Transfiera dinero a la cuenta AR de acuerdo con la solicitud del huésped. El camarero le pedirá al huésped que muestre la tarjeta de factura o le pedirá que firme la factura y le pedirá que espere.
Nota: Si la muestra de la firma del huésped transferida a la cuenta AR no está clara, vuelva a firmar el nombre de la empresa para poder revisarla fácilmente. Se estipula que ambos deben firmarse al mismo tiempo.
3) El camarero envía la factura al cajero, y el cajero verifica si la muestra de firma del huésped coincide con el acuerdo y verifica la firma a través de la computadora.
Muestreo y equilibrado. Si la computadora no puede encontrarlo, llame al auditor o al recepcionista para verificar el saldo del huésped.
4) Después de confirmar que la cuenta se puede publicar, realice la operación de pago AR en la computadora.
5) Avisar al camarero para informar al huésped que la cuenta ha sido asociada a AR.
(6) Proceso de pago interno del banquete:
1) Cuando el camarero le informa al cajero que pague la factura, el cajero la verifica nuevamente según la factura impresa en el número de estación correspondiente. y le pide al camarero que revise uno por uno Verifique la factura
Después de firmar el número de la mesa y los detalles de la factura en la factura de la cena por triplicado, deje el talón y entregue las otras dos copias al camarero.
2) De acuerdo con los requisitos del banquete, verifique con la factura si el contenido del formulario de solicitud de banquete interno aprobado excede el monto del banquete. Si no.
Si en ese momento se proporciona un formulario de solicitud de banquete interno, éste deberá cumplir con la normativa sobre personal autorizado para banquetes dentro de la empresa del grupo, y deberá anotarse el "objeto del banquete, motivo del banquete, solicitante del banquete". en la factura.
Nota: En caso de circunstancias especiales, la lista del banquete o la factura sin la firma del anfitrión del banquete debe ser firmada primero por el gerente del restaurante o superior, y los procedimientos pertinentes se pueden manejar posteriormente.
3) El camarero envía la factura al cajero, y el cajero comprueba si la firma es correcta y si el firmante es un miembro válido del grupo.
4) Después de la confirmación, continúe con la operación del banquete en la computadora.
(7) Proceso de pago de cupones de buffet gratis y cupones de té:
La tarjeta VIP Jinyuan emitida por el grupo incluye dos cupones de buffet gratis y diez cupones de refrigerio gratis. Los huéspedes pueden cenar en cualquier momento con cupones de buffet gratuito y cada cupón de té gratuito puede disfrutar de una taza de té verde normal. Los cupones gratuitos anteriores no requieren efectivo. Para conocer regulaciones específicas, consulte las Regulaciones de uso de la tarjeta VIP.
1) Cuando el camarero notifica al cajero que pague la cuenta, el cajero la revisa nuevamente según la factura impresa por el número de estación correspondiente y le pide al camarero que verifique una por una.
Comidas por triplicado Después de firmar el número de mesa y los detalles de la factura en la factura, deje el talón y entregue las otras dos copias al camarero.
2) Cuando un cliente solicita utilizar un cupón gratuito para pagar, primero verifique si el consumo cumple con los requisitos del cupón gratuito. Si no, haga un registro.
Explicar el trabajo. Por ejemplo, si un huésped consume un té verde inusual, el cupón de té gratis no podrá compensarlo.
3) Según la cantidad de cupones gratuitos utilizados por el huésped, la computadora reducirá la cantidad de cupones que cumplen con los requisitos de uso y el huésped seguirá pagando el exceso.
(8) Criterios de evaluación:
1) El tiempo estándar para la operación de entrada al menú es de diez minutos.
2) El tiempo estándar para la operación de reducción del menú es de tres minutos.
3) El tiempo de operación estándar para pago en efectivo, tarjeta, transferencia, transferencia a AR, banquete y cupón gratuito es de cinco minutos.
4) El tiempo estándar para las operaciones de liquidación de cheques es de 8 minutos.
(9) Responsabilidad por incumplimiento de contrato:
1) No operar según los procedimientos de trabajo, y será evaluado según los procedimientos operativos del negocio.
2) Malversación de fondos de reserva, fondos a largo y corto plazo, etc. Debe manejarse de acuerdo con las disciplinas financieras.