¿Cómo gestionar un hotel?
1. Sistema de gestión de reuniones periódicas
Para organizar y resumir el trabajo diario, corregir rápidamente los errores en el trabajo, promover la cooperación interministerial, fortalecer las inspecciones y mejorar la calidad del servicio, a El sistema de reuniones periódicas se establece de la siguiente manera:
Medidas para la gestión de las reuniones semanales de directivos
Propósito: Fortalecer las reuniones semanales de directivos y mejorar la eficiencia de las mismas.
Artículo 1. Está previsto que todos los viernes se realice la reunión ordinaria de jefes de departamento, presidida por el director general y asistida por el director general.
Dirección, participarán todos los jefes de departamento.
Artículo 2. Los principales contenidos de la reunión son:
a. El director general transmite los documentos relevantes de la empresa del grupo y el espíritu de la reunión de la oficina del director general del hotel.
B. Los responsables de cada departamento deberán informar sobre el trabajo de la semana y los problemas que deban elevarse al director general u otros departamentos para su coordinación y resolución.
C. El director general comentará el trabajo de cada departamento esta semana, propondrá puntos de trabajo para la próxima semana y hará arreglos.
D. Otras cuestiones que deben resolverse.
Artículo 3. Los participantes en las reuniones periódicas deben hablar libremente, tener sus propias opiniones y poder tener opiniones y reservas diferentes.
Opiniones, pero una vez que se llega a una resolución en una reunión, debe implementarse seriamente independientemente del acuerdo o desacuerdo personal.
Artículo 4. Respete estrictamente la disciplina de la reunión y mantenga la confidencialidad de la misma. Antes de que se anuncie oficialmente la decisión de la reunión, no está permitido
La divulgación no autorizada del contenido de la reunión afectará la implementación de la resolución.
Medidas para la gestión de las reuniones periódicas del departamento
Artículo 1. Las reuniones regulares del departamento deben realizarse puntualmente a las 8:00 todas las mañanas.
Artículo 2. Las reuniones periódicas son 1 o 2 veces al día.
Artículo 3. Los capataces de departamento y los líderes de equipo tienen derecho a convocar reuniones temporales para organizar recepciones para miembros importantes según las necesidades laborales.
Artículo 4. Contenidos y procedimientos de las reuniones periódicas del departamento
A. Verificar la asistencia y el estado de trabajo.
B.Compruebe gfd y su estado mental de trabajo.
C. Verificar las habilidades y conocimientos de servicio, producción y ventas, como la familiaridad con los menús, las listas de vinos y las listas de alimentos básicos.
Situación; sistema de responsabilidad laboral, procedimientos de servicio, precauciones, etc.
d Resume el trabajo del día anterior, plantea preguntas y hace correcciones, y elogia y critica.
E. Planificar el trabajo del día.
(1)Reporte y análisis de información de clientes.
(2) División del trabajo y ajustes de emergencia.
(3) Cosas a tener en cuenta y prioridades de trabajo.
F. Recitar la filosofía corporativa.
2. Sistema de Gestión de Asistencia
Artículo 1. Registro de asistencia
1. Pase de lista de cada departamento. Al final del mes, el jefe del departamento deberá presentar la hoja de asistencia al Departamento de Finanzas y el responsable de asistencia no deberá incurrir en malas prácticas para beneficio personal.
2. La hoja de asistencia es una base importante para que el departamento financiero establezca los salarios de los empleados.
Artículo 2. Categorías de asistencia
1. Tardanzas: cualquier persona que no se presente a trabajar entre 5 y 30 minutos después del horario laboral se considerará tarde y se le impondrá una multa de entre 5 y 30 yuanes.
2. Salir temprano: Aquellos que abandonen sus puestos con 5 a 30 minutos de anticipación sin pedir permiso al supervisor se considerarán que se fueron temprano y serán multados con 5 a 30 yuanes.
3. Ausentismo: Se considerará ausentismo quien tenga alguna de las siguientes circunstancias.
(1) Quienes lleguen tarde o salgan temprano por más de 30 minutos cada vez, o que salgan temprano por más de 30 minutos en el mismo día, serán tratados como el doble del tiempo de ausencia acumulado. Cualquier tiempo que exceda las 2 horas se considerará un día de ausencia.
(2) Si no se expide certificado de vacaciones o licencia personal, la ausencia del trabajo se calculará con base en el número real de días.
Si no se aprueba la licencia y la persona no se reincorpora a trabajar después de la fecha prevista, la ausencia se computará como días reales.
(3) Aquellos que no cumplan con el trabajo por turnos o los arreglos de turnos y soliciten permiso por la fuerza se contarán como ausentes del trabajo según el número real de días.
(4) Para quienes abandonen sus funciones sin autorización, su ausencia del trabajo se computará con base en el número real de días.
(5) Aquellos que no cumplan con los arreglos laborales y se transfieran a otros puestos se ausentarán del trabajo según el número real de días.
(6) Para aquellos que se ausenten sin permiso, el cálculo se basará en el número real de días.
(7) La multa por ausentismo es de tres veces.
4. Licencia personal
Si los empleados solicitan licencia, deben completar el formulario de licencia con anticipación. Implementar un sistema de licencias no remuneradas.
Se permite salir:
(1) Los empleados solicitan permiso de 8:00 a 17:00 y los salarios se calculan por horas (como ir a un viaje de negocios,
ir a casa, etc.).
(2) Cualquier solicitud de permiso dentro de los 2 días debe ser aprobada por el jefe del departamento.
(3) La solicitud de licencia por más de 3 días (incluidos 3 días) debe ser firmada por el jefe de departamento y reportada al gerente general para su aprobación.
(4) Las licencias para gerentes deben presentarse al gerente general para su aprobación.
Tres. Medidas de Gestión de Material de Oficina
Objeto: Con el fin de asegurar el normal funcionamiento de la empresa y normalizar la gestión y control de la compra y uso de material de oficina, las Medidas de Gestión de Material de Oficina se formulan de la siguiente manera:
Artículo 1. Alcance del material de oficina
1. Distribuir a tiempo: papel manuscrito, bolígrafos, cuadernos, pegamento, clips, alfileres, grapas, etc.
2. Planifique según sea necesario: tóner de impresora, cartuchos de tinta, carpetas, portafolios, almohadillas, tampones, grapadoras, baterías, calculadoras, papel carbón, disquetes, porta cheques, etc.
3. Gestión centralizada: equipos y consumibles de oficina.
Artículo 2. Compra de material de oficina
El custodio propone órdenes de compra con base en las solicitudes de cada departamento y el uso de material de oficina, y las presenta al contador responsable para su revisión y aprobación por parte del gerente general.
Artículo 3. Distribución de material de oficina
1. A cada empleado se le entregará un bolígrafo al incorporarse a la empresa y los recambios se sustituirán por otros nuevos.
2. Cada departamento publicará un artículo original al mes.
3. Los jefes de departamento reciben 1 cuaderno cada seis meses y los empleados reciben 1 cuaderno cada tres meses.
4. Pegamento y grapas, clips, alfileres, etc. Debe recolectarse según sea necesario y no debe desperdiciarse.
5. Papel de impresión de oficina, cartuchos de tinta, tóner, etc. Debe usarse con moderación y recolectarse según sea necesario.
Cuatro. Reglamento sobre Gestión de Artículos Personales de los Empleados
Artículo 1. La empresa expide uniformes para diferentes puestos según los diferentes puestos de los empleados.
Artículo 2. La empresa debe proporcionar las necesidades diarias como equipaje, vajilla, etc. Empleados que cumplan con los requisitos del puesto.
Artículo 3. Todos los empleados que trabajan para la empresa deben recibir una placa de número de empleado y un manual del empleado.
Artículo 4. Cada empleado debe pagar 500 yuanes por ropa y equipaje, que se deducirán del salario cada mes.
Artículo 5. Cuando los empleados renuncian, deben completar un formulario de renuncia y entregar todas sus pertenencias personales antes de abandonar la empresa.
Artículo 6. Cuando los empleados se van, su ropa y ropa de cama deben limpiarse y devolverse al almacén.
5. Sistema de gestión de comedores de comedor para empleados
Artículo 1. Los empleados deberán comer en el comedor del personal. Está prohibido comer en dormitorios, pasillos, oficinas, etc. La infracción una vez dará lugar a una multa de 20 yuanes.
Artículo 2. A excepción del personal del comedor, el resto del personal inactivo no puede ingresar a la sala de operaciones del comedor a voluntad. Se impondrá una multa de 20 yuanes por cada infracción.
Artículo 3. A la hora de comer, hay que hacer cola para comer. No se permiten aglomeraciones, peleas ni ruidos fuertes. Come todo lo que quieras y evita el desperdicio.
Artículo 4. Los empleados deben prestar atención a mantener la higiene interior al cenar y no escupir, tirar basura ni fumar en el comedor.
Artículo 5. Los comensales deben desarrollar el hábito de cuidar la propiedad pública y no se les permite dañar la vajilla, las mesas y las sillas del comedor. Los daños se compensarán al precio original.
Artículo 6. Si se descubre dumping de arroz, se impondrá una multa de 50 yuanes.
6. Sistema de gestión de dormitorios de empleados
Artículo 1. Los dormitorios son el lugar donde descansan los empleados y el ambiente debe mantenerse limpio.
Artículo 2. Los empleados deben trabajar por turnos y los dormitorios deben limpiarse diariamente.
Artículo 3. No hacer ruidos fuertes en los dormitorios del personal. Los infractores serán multados con 20 yuanes.
Artículo 4. No se permiten aparatos eléctricos de alta potencia ni estufas eléctricas en los dormitorios de los empleados.
Artículo 5. Durante los disturbios civiles, se prohíben los grafitis y los clavos en los dormitorios. Los infractores serán multados con 20 yuanes.
Artículo 6. Los juegos de azar y las bebidas alcohólicas están estrictamente prohibidos en el dormitorio. Una vez descubierto, se impondrá una multa de 50 a 200 yuanes dependiendo de la gravedad del caso.
Artículo 7. No se permite almacenar cuchillos restringidos en los dormitorios. Si los atrapan, serán multados o expulsados.
Artículo 8. Los empleados y empleadas no pueden vivir juntos. Una vez descubiertos, serán despedidos.
Artículo 9. A nadie se le permite entregar las pertenencias de otras personas sin su consentimiento. Los infractores serán multados con entre 20 y 50 yuanes.
Artículo 10. Los repuestos en el dormitorio no sufrirán daños. Los infractores serán indemnizados según el precio.
Artículo 11. Si las instalaciones sanitarias no se mantienen limpias durante el servicio, se impondrá una multa de 20 yuanes.
7. Reglamento de Gestión del Baño de los Empleados
Artículo 1. Los horarios de ducha de los empleados son todos los miércoles en el baño del Departamento de Recreación.
Artículo 2. La hora concreta para el baño se notificará detalladamente según el horario comercial.
Artículo 3. Los empleados deben traer sus propios artículos de baño cuando se duchen.
Artículo 4. Los empleados deben limpiar los baños después del baño.
8. Normativa sobre el uso de walkie-talkies
Artículo 1. Como herramienta de comunicación para las oficinas de hoteles, los walkie-talkies sólo pueden utilizarse en el lugar de trabajo.
Artículo 2. Los intercomunicadores solo se pueden utilizar durante los servicios de recepción y no se pueden utilizar para comunicaciones personales.
Artículo 3. Cuando utilice un walkie-talkie, debe utilizar auriculares y mantener el volumen al mínimo.
Artículo 4. Los walkie-talkies deben almacenarse adecuadamente para garantizar un uso sin problemas.
Artículo 5. En el momento de la entrega del trabajo se deberán entregar los walkie-talkies y auriculares en el almacén.
Artículo 6. Si el walkie-talkie se daña o se pierde por motivos personales, el usuario deberá compensarlo según el precio.
Parte 2: Sistema de gestión financiera.
Propósito: Fortalecer la gestión financiera, controlar eficazmente el uso de los fondos, reducir los gastos de la empresa y ahorrar costes.
1. Medidas para la gestión de préstamos financieros y castigos
Artículo 1. El prestatario primero debe completar el comprobante de préstamo, indicar el propósito del préstamo y hacer que el jefe del departamento lo firme. El jefe del departamento debe revisar la contabilidad y el Gerente General Sun debe revisarlo y firmarlo antes de ir al banco. Departamento de Finanzas para cobrar el dinero.
Artículo 2. Una vez incurridos los gastos, el formulario de reembolso se enviará al departamento financiero para su reembolso.
Artículo 3. Los documentos de reembolso deben proporcionar documentos de reembolso legales (excepto en circunstancias especiales).
Artículo 4. Para obtener documentos pequeños dispersos, se deben pegar varios documentos en una hoja de papel blanco en forma de escalera.
Y se liquida el importe total, debiendo adjuntarse el recibo de almacén si es necesario almacenarlo.
Artículo 5. Al reembolsar, se debe utilizar un bolígrafo de carbón para indicar la fecha de reembolso y estar firmado por el aprobador, Gerente General Sun.
Artículo 6. El Departamento de Finanzas debe volver a revisar el formulario de reembolso y asegurarse de que el aprobador firme el monto.
Pagar y sellar el sello de pago.
Artículo 7. Los prestatarios que piden prestado dinero para negocios deben seguir el principio de informar el día del préstamo. En casos excepcionales, deberán
El préstamo deberá cancelarse en un plazo de tres días.
2. Medidas de gestión contable
Artículo 1. La contabilidad se basa en el principio de acumulación y utiliza el método de contabilidad de débito y crédito.
Artículo 2. El año fiscal adopta el sistema de año calendario, siendo el 1 de enero al 31 de diciembre del calendario gregoriano como un año fiscal.
Artículo 3. La unidad monetaria de contabilidad es el RMB. Los vales, libros de cuentas y extractos están todos en chino.
Artículo 4. Los temas contables se basan en el sistema de contabilidad industrial formulado por el estado y se formulan en función de las condiciones específicas de la empresa.
Artículo 5. Documentos contables. Utilice vales originales hechos por usted mismo y vales originales extranjeros.
(1) Los vales originales elaborados por usted mismo se refieren a pedidos de entrada en almacén, pedidos de salida en almacén, formularios de reembolso de gastos de viaje, certificados de gastos,
órdenes de solicitud de compra, recibos de pago, préstamos pedidos, etc.
(2) Los documentos originales extranjeros se refieren a comprobantes, facturas, recibos, etc. Cuando esta unidad tenga tratos comerciales y relaciones laborales con otras unidades o individuos, la otra unidad se los expedirá a la unidad.
(3) Los comprobantes contables se conservarán durante quince años.
Artículo 6. Los estados contables deben completarse de manera oportuna de acuerdo con los requisitos del departamento de finanzas e impuestos y del departamento de finanzas de la empresa del grupo.
3. Medidas de gestión de la contabilidad de costes
Artículo 1.
El cálculo de los costos operativos debe basarse en los costos directos incurridos en diversas actividades operativas, como materiales, materiales, tarifas de embalaje al momento de la compra, tarifas de transporte, impuestos, etc. , y estos costos deben agregarse al precio de compra de materias primas y materiales.
Artículo 2. Entre las materias primas para alimentos de restaurantes, también se debe agregar al costo del producto la pérdida esperada de valor de varios alimentos durante el procesamiento y la fabricación.
Artículo 3. Los gastos de transporte y embalaje pagados por bienes adquiridos para su venta en recintos deportivos se incluirán en las partidas de gastos y no se imputarán al coste.
Artículo 4. La pérdida de equipos de limpieza y el consumo de repuestos del cliente deben considerarse costos directos.
Artículo 5. La depreciación de los vehículos, el consumo de combustible, las tarifas de mantenimiento de carreteras y los peajes de los puentes se pueden utilizar como contabilidad de costos.
Artículo 6. El agua, el gas, la energía térmica, los salarios de los empleados y los gastos sociales consumidos por cada departamento comercial en las actividades comerciales se tratan como gastos no operativos.
Cuatro. Medidas de Gestión de Caja y Liquidez
Artículo 1. Con el acuerdo del departamento financiero del grupo y del banco, se retendrá una determinada cantidad de efectivo. El monto que exceda el monto en efectivo se depositará en el banco el mismo día y no se utilizará como efectivo para ingresos operativos, excepto en circunstancias especiales dentro del alcance prescrito.
Artículo 2. Alcance de los pagos en efectivo: salarios, subsidios, beneficios, gastos de viaje, fondos de reserva y desembolsos en efectivo desde el punto de inicio de la transferencia.
Artículo 3. Procedimientos y regulaciones para el cobro y pago de efectivo:
En el cobro y pago de efectivo se debe revisar cuidadosamente si el comprobante de cobro y pago de efectivo cumple con los procedimientos, si los gastos son razonables, si el líder lo aprueba y si el responsable y testigos. Si está firmado y sellado, y si existen certificados originales completos y legales.
Artículo 4. Después de cobrar y pagar el efectivo, la factura, el recibo de pago o el comprobante original deben sellarse con un sello de "Cobro en efectivo" o "Cobro en efectivo".
Artículo 5. El jefe de contabilidad debe conciliar los montos de efectivo diariamente y conciliar el efectivo disponible con el cajero.
Artículo 6. Utilice el capital de trabajo con moderación y utilícelo según sea necesario para garantizar que las actividades comerciales de suministro aprobadas se lleven a cabo con normalidad.
Bajo la premisa de necesidad, con menos capital se pueden conseguir mayores beneficios económicos.
Artículo 7. Cada departamento comercial debe controlar estrictamente el inventario de bienes al formular planes, y los fondos ocupados por materiales y materias primas no deben exceder la proporción, es decir, la proporción entre el negocio total y el inventario en el mismo período es de 2:1.
Artículo 8. En principio, el capital de trabajo no se utilizará para el atraso de bienes, excepto aquellos aprobados como reservas especiales. Sólo se puede comprimir la acumulación de materiales para reducir la ocupación de capital.
Artículo 9. Con la premisa de cumplir con las políticas nacionales y los requisitos de las finanzas del grupo y del director general de la empresa, aceleraremos la rotación de capital, expandiremos los negocios y reduciremos la ocupación del capital de trabajo.
Verbo (abreviatura de verbo) Medidas de Gestión para el Cobro de Cheques
Artículo 1. Verificar que el cheque de transferencia tenga el nombre de la persona jurídica y sello financiero, el nombre del banco donde se abre la cuenta, la unidad emisora y el código magnético, y no debe tener arrugas.
Artículo 2. En el reverso está escrito el nombre, lugar de trabajo, número de identificación y número de contacto del titular del certificado.
Artículo 3. Este cheque es válido por diez días.
Artículo 4. El punto de partida mínimo es 100 yuanes.
6. Sistema de Gestión de Inventarios
Artículo 1. Propósito
Para garantizar la precisión del inventario y el inventario de propiedades, hacer que el trabajo del inventario siga las reglas y fortalecer a los gerentes.
Para lograr el propósito de la administración de propiedades, estas medidas están especialmente formuladas para cumplir con las responsabilidades del personal de administración de propiedades.
Artículo 2. Alcance del inventario
(1) Inventario: se refiere a materias primas, materiales, productos básicos, accesorios de catering, materiales de ingeniería, repuestos y materiales de mantenimiento.
Materiales, etc.
(2) Inventarios financieros: se refiere al efectivo, letras y valores.
(3) Inventario de bienes: se refiere al inventario de activos fijos, activos de custodia, consumibles de bajo valor, etc.
1. Activos fijos: incluidos terrenos, edificios, maquinaria y equipos, equipos de transporte, equipos de producción, etc.
2. Activos en custodia: elementos proporcionados por proveedores y liquidados después de su uso.
3. Consumibles de bajo valor: herramientas, electrodomésticos, etc. El valor de compra no cumple con los estándares de activos fijos.
Artículo 3.
Métodos de conteo y tiempo
(1) Inventario de mitad y fin de año
1: todos los departamentos de administración, compradores y departamentos financieros implementan una gestión integral al final. del año (mitad de año).
Inventario general, hora: el inventario de mitad de año es el 30 y 31 de junio; el inventario de fin de año es 65438, el 30 y 31 de febrero.
2. Finanzas: El departamento de finanzas es responsable de la contabilidad del inventario.
3. Propiedad: Cada departamento debe trabajar con el departamento financiero para realizar un inventario completo al final del año (mitad de año).
(2) Inventario de fin de mes
Al final de cada mes, cada departamento y el Departamento de Finanzas deben realizar un inventario completo de todos los inventarios el día 30 de cada mes.
Artículo 4. Tareas y responsabilidades del personal
(1) Responsable general: El comandante general designado por el gerente general para ser responsable del trabajo de inventario y supervisar el progreso del trabajo de inventario.
Línea de reporte y asuntos anormales al gerente general para decisión.
(2) Responsable: El responsable de cada departamento es responsable de la promoción e implementación del inventario real.
(3) Contador: Designado por cada departamento y responsable del recuento de cantidades.
(4) Supervisores: personas designadas por el director general.
(5)Persona de reunión: Designada por el Departamento de Finanzas, responsable de redactar las actas de la reunión y verificar con el tomador del inventario sección por sección para asegurarse de que sean veraces.
Trabajo de datos.
(6) Colaborador: designado por cada departamento y responsable del procesamiento y clasificación de materiales durante el inventario.
(7) También se deben establecer puntos de inventario y puntos de encuentro para artículos específicos del inventario mensual y el trabajo de inventario irregular.
Todos tienen las mismas responsabilidades.
Artículo 5. Preparativos antes de realizar el inventario.
(1) Agrupación de inventario: antes de cada recuento de inventario, el departamento financiero organiza el inventario de acuerdo con los tipos de inventario y los artículos por adelantado.
Recoja la lista de agrupación de personal, el tiempo de inventario, etc., informe al gerente general para su aprobación y publíquelo e impleméntelo.
(2) Cada departamento prepara herramientas para el inventario con anticipación, y el formulario de inventario requerido se proporciona en Enviar al Departamento de Finanzas.
Esté preparado
1. Los inventarios deben estar ordenados, concentrados y clasificados. los valores, etc. deben organizarse por categoría.
3. Todas las tarjetas de propiedad deben prepararse con anticipación de acuerdo con la secuencia del número de inventario.
4. deberán registrarse y presentarse recibos y solicitudes de pedidos y otros documentos relacionados.
Por ejemplo, vinculantes (uno por mes)
Artículo 6. Requisitos para la realización de inventarios
<. p>1. La persona a cargo, gerente de inventario, personal, coordinadores, etc. deben seguir estrictamente los procedimientos de inventario y no realizar malas prácticas para beneficio personal.2. seguridad de los artículos durante el período del inventario.
3. Al final del inventario, requiriendo que todos los miembros del equipo de inventario firmen y confirmen de acuerdo con sus responsabilidades. Una vez completado el inventario, el departamento de finanzas lo resumirá y lo informará al gerente general. En circunstancias especiales,
Es necesario enfatizar que los resultados del inventario deben archivarse.
5. Tomar decisiones sobre el manejo de pérdidas y excesos de inventario en función de la situación del mismo y archivarlas 7. Medidas de gestión de almacén
Artículo 1. El horario de entrega es de 3:00 a 5:00 p. m. todos los lunes. , miércoles, viernes y domingo (salvo circunstancias especiales).
Artículo 2: El gerente general deberá llamar directamente. Sólo cuando firme el pedido o pedido saliente podrá atender llamadas salientes.
Artículo 3. La lista de llamadas directas internas se utiliza para artículos y consumibles de rotación comercial y de producción y el pedido de salida se utiliza en las siguientes circunstancias.
El departamento de logística (departamento de ingeniería, departamento de seguridad, oficina, departamento de distribución) recibe la mercancía.
Artículo 4. Las materias primas, materiales e insumos y consumibles de bajo valor deberán almacenarse en el almacén. y el agua purificada para la elaboración de platos debe transferirse directamente al departamento de cocina y producción, y solo es necesario pasar por los trámites de aceptación
Artículo 5. , cumplimentar la ficha de gestión de activos fijos directamente sin rellenar. en el formulario de almacenamiento.
Artículo 6. El custodio debe controlar la vida útil y la calidad de la apariencia de los artículos almacenados, y no realizará los procedimientos de almacenamiento si encuentra algún problema.
Ocho.
Medidas de Gestión de Activos Fijos
Artículo 1. El Departamento de Finanzas es responsable de la gestión contable y la depreciación de todos los activos fijos de la empresa, incluidos el edificio principal, los edificios de oficinas, las fábricas, los dormitorios del personal, otros edificios de jardinería, maquinaria y equipo, vehículos grandes y pequeños, etc. La gestión física se divide según el principio de qué departamento se utiliza y qué departamento se gestiona.
Artículo 2. Cree una tarjeta de activos fijos para registrar en detalle el nombre, las especificaciones, la cantidad y el precio unitario de los activos fijos.
Cantidad total, fecha de compra y construcción, vida útil, origen y lugar de almacenamiento.
Artículo 3. La vida de depreciación es de: 65.438,05 años para casas, 65.438,00 años para automóviles, 8 años para equipos mecánicos y sistemas telefónicos, 6 años para aires acondicionados y parlantes, y 5 años para computadoras.
Artículo 4. El método de cálculo de la depreciación adopta el método de la vida útil.
9. Medidas de Gestión para la Adquisición de Materias Primas y Otros Materiales
Artículo 1. A partir del pedido de reserva del banquete y con referencia al inventario de cocina y al plan de producción, el chef y el equipo de producción proponen un plan de compras.
Artículo 2. Presentar el plan de compras al Departamento de Finanzas para su revisión.
Artículo 3. El departamento de finanzas completa el formulario de solicitud de compra, lo envía al gerente general para su aprobación y luego lo envía al comprador.
Artículo 4. El comprador es responsable de registrar de manera verdadera, precisa y clara el precio en la solicitud de compra.
Artículo 5. Después de la compra, el comprador transfiere directamente las materias primas a la cocina y al taller de producción, y el custodio coopera con el jefe de cocina o el líder del equipo de producción para firmar la aceptación.
Artículo 6. Después de la aceptación, el comprador enviará la solicitud de compra firmada junto con el pedido interno de marcación directa y la factura de compra al gerente general para su aprobación.
Artículo 7. El comprador envía la orden interna de marcado directo y la factura de compra al Departamento de Finanzas para su reembolso.
Artículo 8. Para la compra de otros artículos, cada departamento deberá solicitar un plan de compra, el cual será presentado al custodio del Departamento de Finanzas para su revisión, firmado por el contador a cargo y presentado al gerente general para su aprobación antes de ser presentado al comprador para la compra.
X. Especificaciones del trabajo del custodio
Artículo 1. Responsable de registrar las cuentas de recepción, entrega, almacenamiento y custodia de todos los materiales y mercancías de la empresa, y de ordenar y clasificar los documentos de recepción y recepción de materiales en el almacén el día anterior.
Artículo 2. Lleve a cabo un inventario periódico de materiales y bienes para garantizar que las cuentas, los bienes y las tarjetas sean consistentes.
Artículo 3. Cuando las mercancías se almacenan, los elementos enumerados en el recibo deben completarse de manera veraz y precisa para garantizar la exactitud.
Artículo 4. Los envíos de salida deben estar firmados por el director general.
Artículo 5. Después del final de cada día hábil, los recibos y recibos deben registrarse de manera oportuna y enviarse al Departamento de Finanzas.
Artículo 6. Los materiales entrantes deben colocarse cuidadosamente en ubicaciones fijas por categoría.
Artículo 7. Está estrictamente prohibido declarar materiales en el almacén de manera oportuna. Está estrictamente prohibido realizar los trámites después de salir primero del almacén.
11. Normativa de gestión de notificación y desguace de pérdidas
Artículo 1. Cuando los bienes y materias primas se dañan o deterioran, pierden su valor de uso y deben declararse dañados o desguazados, el custodio debe completar el formulario de informe "Daños o deterioro de bienes y materias primas" y enviarlo al Departamento de Finanzas.
Artículo 2. Luego de la revisión por el contador responsable, será presentado al gerente general para su aprobación.
Artículo 3. El desguace y daño de los activos fijos y consumibles de bajo valor de cada departamento comercial será propuesto por el contador responsable, enviado al gerente general para su aprobación y archivado por el Departamento de Finanzas.
Artículo 5. Las cantidades reportadas como pérdidas o desperdicios deben registrarse como gastos no operativos.
12. Reglamento de Gestión de Auditoría Interna
Artículo 1. Revise cuidadosamente los informes comerciales diarios y las facturas del cajero de la recepción y corrija los errores de manera oportuna para garantizar la seguridad.
Certificado de ingresos es exacto. Los informes que se inspeccionan deben estar firmados para demostrar responsabilidad.
Artículo 2. Revise la base legal completa para la contabilidad, incluidas las cuentas, la correspondencia, si los préstamos están equilibrados, etc.
Al mismo tiempo, verifique si los comprobantes originales adjuntos a los comprobantes contables están completos y cumplen con las regulaciones, si los procedimientos de aprobación están completos y si los comprobantes originales son consistentes con el contenido contable.
Artículo 3. Implementar estrictamente los sistemas financieros y los estándares de gastos, y negarse a manejar cualquier gasto que no cumpla con las regulaciones y acuerdos que violen los principios de ingresos y gastos.
Artículo 4. Revisar el recibo de compra de materias primas y la firma del documento de reembolso del comprador en la orden de marcación directa.
Artículo 5.
La contabilidad de costos diaria oportuna requiere que la contabilidad de costos sea razonablemente precisa y que se calcule el margen de beneficio de costos mensual.
Artículo 6. Es necesario supervisar el inventario de fin de mes del almacén y verificarlo con la cuenta de custodia según la hoja de inventario. Si hay alguna discrepancia, los motivos deben identificarse con prontitud y presentarse para su aprobación de acuerdo con la normativa.
Trece. Control y gestión de costes de cocina
Artículo 1. El procedimiento contable para los costos de cocina: la cantidad de artículos restantes en la cocina al comienzo del período y el precio total de los platos comprados en el período actual.
El precio total de los condimentos utilizados en la cocina en este período - el precio total de los platos contados al final del período = el costo directo de los platos de la cocina en este período.
Artículo 2. El control de los costes de cocina debe partir de los siguientes aspectos:
(1) Controlar estrictamente la salida de platos para garantizar una alimentación precisa. Debe haber una persona dedicada a cargo de la cocina. Después de alimentar,
Después de verificar el peso de la basura restante, tírela a la comida del personal para mejorar la comida del personal.
(2) Los platos adquiridos directamente por el comprador en cocina serán verificados y firmados por el chef y conserje.
Solo después del almacenamiento, una persona dedicada debe ser responsable del manejo de los platos en la cocina, y los platos deben manejarse en diferentes niveles. Los artículos de alto valor y estricta vida útil deben mantenerse por separado.
(3) El principio de utilizar agua, electricidad y combustible en la cocina debe basarse en el principio de que ahorrar es honorable y desperdiciar es vergonzoso.
(4) El uso de condimentos también debe ajustarse estrictamente a las normas alimentarias, garantizando el sabor de los platos y siendo económico.
Cada punto ganado genera un punto extra de ingresos para el hotel.
(5) Al hacer el inventario de la cocina a final de mes, el peso debe ser exacto y el precio debe ser razonable para asegurar los costos operativos actuales.
Preciso.
(6) El chef debe conocer cada día los platos que quedan en la cocina para garantizar las necesidades del negocio.
Al mismo tiempo, se deben minimizar los costos de inventario de cocina, se debe reducir la cantidad de capital de trabajo y se deben reducir los costos operativos totales del hotel.
(7) El personal financiero debe realizar controles puntuales del ritmo de producción de la cocina todos los días y supervisar el trabajo de los chefs.
(8) Al final de cada período comercial, la relación entre los ingresos y el costo de los alimentos debe compararse con la tasa de interés de la misma industria.
Realizar un análisis comparativo para encontrar identificar las lagunas y deficiencias para aumentar aún más el nivel de tipos de interés del hotel.
(9) La relación entre el costo de los alimentos y los ingresos por alimentos del Meiyuan Business Hotel es 35 (agua, electricidad y combustible).
Costo de compra de los platos, costo de los condimentos = costo del plato; El costo de agua, electricidad y combustible es 12, el costo de comprar platos es 80 y el costo de los condimentos es 8).