Cómo operar facturas electrónicas para la declaración de impuestos
1. Proceso de operación de copia de impuestos de factura electrónica
Pasos de la operación del recibo de impuestos dorado: procesamiento de declaración de impuestos → copia de la oficina de impuestos → seleccione el recibo de declaración de impuestos, haga clic en copia de impuestos → el procesamiento de copia de factura es exitoso, confirme → Resumen del informe → Mensaje "Copiar datos cargados exitosamente, realice la operación de compensación remota de la tarjeta, confirme → Declaración y pago de impuestos en línea → Haga clic en "Borrado remoto de la tarjeta", mensaje "Golden Tax Equipment ha completado la operación de compensación de la tarjeta.
Si eres una empresa, deberás iniciar sesión en la oficina tributaria electrónica de la provincia donde te encuentres cada mes para completar la copia tributaria, y luego podrás borrar la tarjeta.
Si trabaja por cuenta propia, debe iniciar sesión en la oficina tributaria electrónica de su provincia cada tres meses a partir de enero y luego podrá borrar su tarjeta.
Si aún no puedes borrar la tarjeta de acuerdo con el proceso anterior, significa que hay un problema interno en tu cuenta. Solo puedes ir a la recepción de la oficina de impuestos para borrar la tarjeta.
En segundo lugar, copie la fecha de presentación del impuesto
La fecha de presentación del impuesto es anterior al día 8 de cada mes, la fecha de presentación del impuesto al valor agregado es anterior al día 10 y la fecha de presentación del impuesto sobre la renta La fecha es anterior al día 15.
(1) Consultar el estado de facturación del mes actual.
El último día de cada mes, las empresas deberán comprobar las facturas emitidas ese mes para comprobar si las facturas emitidas son correctas. Si hay facturas incorrectas y errores de invalidación (las facturas anuladas no se invalidan; las facturas invalidadas que no deberían invalidarse pero han sido invalidadas), etc. Si se descubren las situaciones anteriores, deben tratarse de inmediato y la información electrónica en el El disco de declaración de impuestos debe ser completamente consistente con la factura en papel.
(2) Regulaciones sobre el tiempo de copia de impuestos
1. Las empresas deben realizar los trámites para copiar las declaraciones de impuestos con dos días de anticipación dentro del período de presentación legal. Al mismo tiempo, cabe señalar que la declaración de impuestos no se puede presentar hasta que se haya copiado correctamente.
2. Independientemente de si compró o emitió una factura de control fiscal el mes pasado, la empresa debe realizar operaciones de "copia fiscal" durante el período de copia fiscal y presentar una declaración de impuestos ante las autoridades fiscales, de lo contrario el La empresa no podrá presentar declaraciones de impuestos el próximo mes. Emitir facturas de control fiscal.
3. No se permiten operaciones de copia de impuestos antes del tiempo de copia de impuestos especificado por el sistema, de lo contrario afectará la emisión de facturas de control fiscal por parte de la empresa.
4. A las 0:00 horas del día 1 de cada mes, el sistema realizará el check-out automáticamente. Independientemente de si la empresa copia impuestos, las facturas de control fiscal emitidas después del primero de cada mes se ingresarán automáticamente en la cuenta del mes siguiente. Por lo tanto, las facturas de control fiscal inválidas de la empresa para el mes actual deben ejecutarse en el sistema de manera oportuna. Una vez que se cierre el sistema, las empresas ya no podrán anular las facturas de control fiscal emitidas el mes pasado.
5. Se recomienda que las empresas utilicen nuevos disquetes para generar disquetes de copias de impuestos cada mes, es decir, el disquete de copias de impuestos solo almacena los datos de la copia de impuestos del mes actual; ocurre entre años, se debe usar un nuevo disquete, es decir, los datos de la copia de impuestos del año anterior no se pueden almacenar en este disquete. Al mismo tiempo, a la hora de copiar impuestos, conviene llevar un disquete de copia de seguridad y utilizar un antivirus para evitar múltiples viajes.
6. Cuando una empresa cambie, cancele o transfiera, la oficina tributaria competente escaneará y complementará los talones de facturas de control tributario utilizados por la empresa a través del subsistema de certificación de las facturas de control tributario no utilizadas de la empresa; invalidado por la oficina de impuestos competente según el proceso de invalidación uniforme Las empresas no pueden invalidar facturas de control fiscal no utilizadas en el inventario a través del subsistema de facturación de control fiscal antifalsificación.
7. Las empresas que han cambiado del subsistema de facturación de DOS al subsistema de facturación de WINDOWS deben escanear y complementar las facturas de control de impuestos emitidas por el subsistema de facturación de DOS después de realizar las operaciones de declaración de impuestos el mes pasado. Las facturas de control de impuestos no utilizadas serán canceladas uniformemente por la oficina de impuestos competente de acuerdo con el proceso de cancelación de facturas, y el subsistema de facturación de DOS ya no emitirá facturas de control de impuestos.
8. Cuando una empresa con una máquina de facturación separada copia la declaración de impuestos, primero debe usar la máquina de facturación separada para copiar la declaración de impuestos y luego usar la máquina de facturación principal para copiar la declaración de impuestos y manejarla. en la misma ventana para copiar la declaración de impuestos.
9. Cuando una empresa cambia asuntos relacionados con impuestos, primero debe pasar por los procedimientos de cambio pertinentes en una tercera oficina tributaria. Luego, con una copia del certificado de registro tributario, certificado o aprobación general de calificación del contribuyente, panel de control tributario, formulario de declaración de impuestos y otros materiales, el personal relevante de la sección de recaudación y gestión de impuestos de nuestra oficina y el personal de tecnología de la información aeroespacial realizarán cambios en la información. en la sala de declaraciones durante el período de recolección.
En tercer lugar, qué hacer si la copia de la declaración de impuestos falla
Después de que el talón de la factura de control de impuestos presentado por la empresa sea verificado con el disquete de datos detallados y la tarjeta IC de control de impuestos. oficina de impuestos competente, si los dos son inconsistentes, se debe realizar el siguiente manejo de acuerdo con diferentes situaciones:
1 Si el número de talones de facturas de control de impuestos en el disquete es menor que el número de impuestos. Los talones de facturas de control en la tarjeta IC de control tributario debido a daños en el disco duro de la empresa, la empresa debe proporcionar Todos los talones de facturas de control tributario del mes se escanearán y se volverán a registrar en la oficina tributaria competente a través del subsistema de certificación.
2. Si la empresa reemplaza la tarjeta tributaria dorada, la cantidad de talones de facturas de control tributario en el disquete es mayor que la cantidad de talones de facturas de control tributario en la tarjeta IC de control tributario (excluyendo aquellos con cero). situación de la tarjeta IC de control de impuestos), los datos detallados del talón de factura de control de impuestos contenidos en el disquete se pueden leer en el subsistema de declaración de impuestos, pero el motivo de esta inconsistencia debe descubrirse en el mes actual.
3. Si los datos del talón de factura de control de impuestos en la tarjeta IC de control de impuestos son cero debido a una discrepancia entre los modelos de computadora corporativos, puede guardar los datos del disquete en el sistema de declaración de impuestos de acuerdo con las indicaciones del sistema; Si no puede guardarlo según las indicaciones del sistema, la empresa debe enviar todos los talones de facturas de control fiscal del mes a la oficina tributaria competente a través del subsistema de certificación para escanearlos y volver a registrarlos.
4. Si la empresa no puede recopilar los datos del talón de factura de control de impuestos debido a problemas de calidad del disquete de la empresa, la empresa debe emitir un disquete de reemplazo.
Según la normativa legal, se puede saber que las operaciones de copia de facturas electrónicas y declaración de impuestos deben ser copia, declaración de impuestos y certificación. La copia de impuestos es: copiar impuestos y escribir en la tarjeta IC - → imprimir varios informes - → presentar impuestos. Lo anterior es el conocimiento relevante que se le brinda sobre el proceso de operación de copia de facturas electrónicas y presentación de impuestos. Si no sabes nada o tienes otras dudas, puedes consultar con un abogado profesional.