Red de conocimientos turísticos - Guía para elegir días propicios según el calendario chino - ¿Cuál es el proceso para la compra de equipamiento hotelero? 1. Desarrollar un plan de compras (1). Con base en la tasa de consumo anual y la tasa de consumo de materiales y el pronóstico para el próximo año, cada departamento del hotel presenta el plan de adquisiciones final anual y el presupuesto al Departamento de Finanzas para su revisión (2) Para compras no planificadas o adiciones temporales, los planes son; redactado o informado al Departamento de Finanzas Revisión (3) Las reglas de adquisiciones deben redactarse por triplicado, con una copia en poder de uno mismo y tres copias en poder del Departamento de Finanzas. 2. Aprobación de planes de adquisiciones (1) El Departamento de Finanzas resume los planes de adquisiciones y las declaraciones de varios departamentos y realiza evaluaciones (2) El Departamento de Finanzas formula un plan basado en el negocio real del hotel, la tasa de consumo de materiales, los indicadores operativos y las previsiones operativas; para el próximo año. Presupuesto para la compra de materiales; (3) Resumir el plan de compras y el presupuesto y presentarlo al gerente general para su aprobación (4) El plan de compras prometido será supervisado e implementado por el Departamento de Finanzas. derecho a rechazar el pago por necesidades de compra no comprometidas fuera del plan. 3. Adquisición de materiales (1) El comprador deberá comprar de manera oportuna de acuerdo con el plan de adquisiciones aprobado y el nombre, especificación, modelo, cantidad y unidad de los bienes para garantizar la entrega a tiempo. (2) Para artículos o materiales grandes que deben usarse durante mucho tiempo de acuerdo con el plan aprobado, se pueden firmar negociaciones de suministro a largo plazo con fábricas, hoteles y mercados relevantes para garantizar la calidad, cantidad, especificaciones, variedades, y requisitos de suministro de los artículos. (3) Alimentos, harinas, aceites, vinos, bebidas, etc. Los alimentos utilizados por el departamento de catering son comprados por el gerente del departamento de catering, el chef o el departamento de banquetes, y el personal de compras compra de acuerdo con el plan o realiza un pedido para garantizar el suministro. (4) Los artículos no planificados y que se necesitan con urgencia en pequeñas cantidades se pueden comprar con el consentimiento del gerente general o del gerente del departamento correspondiente autorizado por el gerente general para garantizar la necesidad. 4. Aceptación y almacenamiento de materiales (1). Ya sea por marcación directa o almacenamiento, los materiales comprados deben ser aceptados por el gerente del almacén (2) la aceptación del gerente del almacén se basa en la factura de aceptación de muestra del pedido; Después de la aceptación, debe firmar la factura o enviar un recibo y luego marcar directamente según el procedimiento para especificar el almacén. 5. Reembolso y pago (1) Pago ① El pago de la mayoría de los materiales comprados por el comprador debe ser revisado por el gerente financiero y confirmado antes de que se pueda realizar el pago (2) La liquidación del cheque es como de costumbre, el cajero completa el cheque según; las cifras exactas o facturas proporcionadas por el comprador. Si el comprador recibe un cheque en blanco y la otra parte paga la factura, el monto debe limitarse al área inevitable (3) Según el sistema financiero del hotel, los pagos de más de 65.438.000 yuanes deben pagarse mediante cheque o banco confiado. y el efectivo disponible debe ser inferior a 65.438.000 yuanes. (4) Aquellos que requieran pago en efectivo deben ser aprobados por el gerente del departamento de finanzas, pero el efectivo debe estar disponible. (2) Reembolso ① El reembolso por parte del comprador debe basarse en la factura nombrada por el inspector junto con el formulario de aceptación. El reembolso solo se puede realizar después de que el cajero verifique si está comprometido o dentro del presupuesto planificado. (2) Si el comprador compra bienes a un trabajador autónomo, puede emitir una factura a través del departamento de impuestos. Si el vendedor no tiene factura por uso urgente, deberá redactar un certificado de venta y firmarlo. Los certificados de dos o más compradores y los certificados de aceptación de los inspectores serán reembolsados ​​por el director del departamento o director financiero. El Departamento de Compras opera un sistema de seguimiento. De acuerdo con los requisitos del departamento de usuarios, envíe el formulario de solicitud de compra, realice múltiples selecciones de consultas, complete los formularios de llamadas y consultas de precios, calidad y proveedores; 2. Informe el formulario de llamadas de consultas al gerente general, informe el entorno de consultas; después de la revisión, determinar el mejor plan de compras. 3. Según lo dispuesto por el gerente general, comprar de acuerdo con el plan de compras determinado por el gerente del departamento de compras. 4. Completar las compras al contado y de futuros de acuerdo con las medidas propuestas por el hotel y el departamento; 5. Problemas que surgen durante la aceptación de mercancías Para diversos problemas, los motivos deben identificarse de manera oportuna e informarse al gerente 6. Una vez aceptadas las mercancías, las mercancías se enviarán al almacén para su inspección y almacenamiento; y se completarán los procedimientos de almacenamiento pertinentes. 7. Declarar la variedad, cantidad y entorno de pago de los bienes a los departamentos correspondientes y adjuntar el formulario de solicitud de compra o contrato de distribución. 8. Presentar el formulario de solicitud de compra de bienes, factura, documento de recibo o contrato de compra al Departamento de Finanzas para su revisión; y evaluación, y manejar procedimientos de reembolso o Liquidación. El tiempo de compra del departamento de compras de materiales alimentarios es 1. Según el plan de compra de alimentos presentado por el departamento de catering, comprar calidad y cantidad a tiempo. 2. Comprar materiales alimenticios devueltos en cualquier momento según los requisitos del departamento de catering. De 8:30 a 9:00 todas las mañanas y de 16:00 a 16:30 del día siguiente es el horario de recogida. Medidas de aceptación de mariscos: Los tipos de mariscos solicitados por los invitados serán recogidos por el responsable de la piscina de mariscos XX y XX son responsables de la aceptación del peso y cantidad, para luego entregarlos al cajero para su contabilidad, y el. El precio de venta se calculará en función del peso y la cantidad reales. El contenido anterior proviene de /春云九点/.