Cómo instar a los clientes a liquidar cuentas a final de año

Pregunta 1: ¿Cómo cobrar el pago de Finance 1? Primero lea atentamente el contrato: generalmente, los contratos tienen condiciones de pago y las partidas de pago se determinan en función de la fecha del contrato. 2. Pregunte al vendedor que realiza el negocio específico sobre el estado de finalización del contrato, el número de teléfono de la otra parte, el agente específico, el número de teléfono del departamento financiero de la otra parte, etc. y cobrar dinero por teléfono. Si es necesario, puedes llamar y solicitar el pago. En términos generales, la persona que debe cobrar el pago debe ser el vendedor del departamento de ventas. En primer lugar, los vendedores conocen mejor los detalles del negocio. En segundo lugar, las comisiones comerciales de algunos vendedores de empresas están vinculadas al importe recibido. Además, el vendedor corresponde al comprador de la otra parte y no corresponde que el departamento financiero presione para obtener el pago. Pero ahora, los patrones de las pequeñas empresas, especialmente de las empresas privadas, están empezando a pedir a las instituciones financieras el cobro de deudas. Pregunta 2: Para ser honesto, su pregunta es ciertamente una dificultad en la sociedad actual. La empresa ha trabajado duro durante un año y ha ganado mucho dinero, pero cuando cierra las cuentas al final del año, la mayoría son cuentas por cobrar. Tiene un gran impacto en la empresa, pero como responsable de finanzas no puedes pedir cuentas en persona. A lo sumo, no es fácil mantenerse en contacto y supervisarse mutuamente. Aquí te doy algunos consejos. ¿Crees que se puede utilizar?

1. Se pueden asignar tareas a cada vendedor, y quien cobra el negocio es responsable de ello. Recuperarlo y darle una comisión al vendedor, de lo contrario se descontará una parte de la comisión. Deje que el vendedor lo moleste para recuperar su dinero.

2. Comparar la investigación de mercado con la de la otra parte. Si desea pedir dinero, primero debe investigar a fondo la situación de la otra parte. Déjame ponerte un ejemplo: si un día quieres pedir dinero a una empresa, lo primero que te dirá la otra parte es: "Tu vino no es fácil de vender. Lo han promocionado y amontonado, y no hay mejora en absoluto ". Si trata a la otra parte La situación es relativamente clara. Obtiene un resultado de encuesta y dice: "Investigué a los distribuidores y hoteles que usted suministra". La situación de ventas de nuestros productos es muy clara, y yo También conozca su situación de pago. Sé que puedes permitirte el lujo de pagar esta cantidad. Si no lo haces, sólo puedo seguirte todo el día. "La otra parte debe sorprenderse porque usted conoce muy bien su situación.

3. El cobro de las cuentas por cobrar depende de la situación. Uno es cobrarlo todos los días, simplemente sentarse allí y no irse. El El jefe lo ignora, simplemente sigue siguiéndolo y hazlo sentir incómodo; el segundo método es pedirle a personas de los departamentos relevantes, como industria y comercio, impuestos, etc., que lo obliguen a devolver el dinero. , Detenga la mercancía y detenga el dinero, y alguien cederá.

4. También aprendí cuándo llamar al distribuidor. Es más fácil para el deudor llamarlo cuando está de mejor humor. , como a las 3:30 de la tarde, la llamada telefónica es mejor, porque generalmente están ocupados con los negocios por la mañana y generalmente están de buen humor cuando cuentan dinero. Además, después de que el comerciante haya comprado los bienes, debe evitar hacer llamadas telefónicas. Se estima que después de que venda el 80% de los bienes, es el mejor momento para pagar la deuda si tiene dinero en este momento. Mientras esté decidido, él considerará que la empresa tendrá una buena reputación al comprar productos. Finalmente, a fin de mes, algunos distribuidores pagarán. El comerciante considera que cuando la empresa emita bonificaciones mensuales, todos estarán satisfechos. Feliz, y él también pagará parte de la deuda. Después de recibir la deuda, debe ser cortés y agradecer sinceramente a la persona a cargo específica por cada detalle de pago, como completar formularios, firmar, cancelar cuentas, registrarse y. Recoger dinero, para evitar que ponga excusas deliberadamente para ponerle las cosas difíciles la próxima vez. Si la otra parte realmente no tiene dinero, déjelo ir. El objetivo principal de enojarse es hacer que no sea fácil romper su promesa. Generalmente, no puede escuchar a la otra parte con paciencia en este momento. Si el cliente sufre un desastre natural o provocado por el hombre, al mismo tiempo que comprende las dificultades del cliente, también debe dejar que el cliente comprenda sus propias dificultades. Como no has recibido el pago, la empresa ya lo ha hecho. No te pagan desde hace un mes, e incluso el salario del gerente de ventas te lo han descontado a la mitad. Debes tener una cara seria y tratar de ser emocional al hablar. Lo anterior es lo que vi mientras charlaba con amigos o leía un libro. Espero que pueda aprender de ello. Pregunta 3: ¿Qué departamento de la empresa es responsable de cobrar las deudas? El personal de ventas no tiene una persona o departamento dedicado a cobrar las deudas. Sólo las empresas que tienen dificultades para recaudar fondos en disputas se presentarán, pero generalmente en forma de procedimientos legales, la pérdida de clientes es segura. Desde el punto de vista de las relaciones, solo el personal de ventas está más familiarizado con los clientes, y es razonable instarle a no quejarse o perder la moral. Si es su arduo trabajo obtener el pedido, entonces es su mérito. Trabaja duro para ajustar tu mentalidad. Cada trabajo tiene sus decepciones.

Si puedes convertir los obstáculos en peldaños, ¡creo que la verdad que tienes ante ti se hará cada vez más amplia!

Los métodos de recordatorio para los clientes que no pagan son los siguientes:

1 Llamar al cliente para recordárselo y explicarle claramente el nombre, importe, fecha y hora de devolución del dinero. el cliente;

2. Enviar un correo electrónico para confirmar e indicar la fecha límite de pago;

3. El personal de ventas visita al cliente y discute los asuntos de pago cara a cara con el cliente.

4. Un aviso recordatorio formal para instar al cliente a devolver el dinero y se pueden conservar las pruebas judiciales.

5. Una vez finalizado el proceso normal de cobro, el cliente adoptó una postura dura y se negó resueltamente a pagar.

¿Cuál es el plazo de prescripción para las disputas de pago?

El plazo de prescripción para las disputas de pago es el siguiente:

1. El plazo de prescripción para el incumplimiento de pago es de dos años;

2. El pagaré indica la fecha de pago, el plazo de prescripción se computará a partir de la fecha indicada;

3 Si no se especifica la fecha de pago, el plazo de prescripción se computará a partir del día siguiente al del deudor. emite el pagaré;

4. Si el deudor vuelve a ingresar el pagaré para los pagarés con disputas de pago dentro del plazo de prescripción, el plazo de prescripción comenzará de nuevo.

Base jurídica:

Artículo 221 de la "Ley de Procedimiento Civil de la República Popular China"

Si un acreedor solicita al deudor el pago de dinero o valores y cumple con las siguientes condiciones, puede solicitar una orden de pago ante el tribunal popular básico con jurisdicción:

(1) No existen otras disputas de deuda entre el acreedor y el deudor;

(2) La orden de entrega puede ser notificada al deudor.

La solicitud debe especificar la cantidad de dinero o valores solicitados y los hechos y pruebas en los que se basa.