¿Cómo aprender a ser cajero?
1. Liquidación en efectivo:
El efectivo generalmente incluye RMB, dólares de Hong Kong, dólares estadounidenses y otras monedas extranjeras convertibles emitidas por los bancos. El consumo de moneda extranjera se cobrará según el tipo de moneda extranjera especificado por el restaurante. Las circunstancias especiales deben explicarse al huésped y reportarse al gerente de piso para su manejo.
2. Liquidación de tarjetas de crédito:
Comprender los tipos y límites de tarjetas de crédito aceptadas por los restaurantes. Por ejemplo, tarjetas UnionPay emitidas por bancos nacionales. , todos los huéspedes que utilicen tarjetas de crédito para liquidar compras deben firmar los documentos de la tarjeta de crédito para su confirmación.
3. Utilice procedimientos de liquidación de tarjetas de crédito:
(1) Verifique si la tarjeta de crédito está dentro del rango de aceptación y si existen dudas (tamaño, material, patrón, logotipo, etc.) en ambos lados de la tarjeta y confirme a qué tarjeta de crédito pertenece.
② Compruebe si las fechas de inicio y finalización son válidas, ya que las tarjetas caducadas y las inválidas no tienen capacidad de pago.
(3) Consulte la lista de suspensión de pago (lista publicada por el banco) y busque la "lista de suspensión de pago" publicada por el banco de la tarjeta de crédito. Hay un nombre en el libro y no se permite liquidación. Si se supera el límite, sólo se podrá realizar la liquidación si alguien lo garantiza.
(4) La cumplimentación de la orden de compra debe ser clara y sin ninguna alteración. La cumplimentación de "documentos" incorrectos es susceptible de rechazo bancario.
⑤ Pídale al titular de la tarjeta que firme y verifique si la firma de la tarjeta de crédito firmada es consistente. En caso de duda, muestre su documento de identidad para su verificación y evitar el uso fraudulento de las tarjetas de crédito de otras personas.
⑥Entregue la hoja de firmas y la declaración al invitado.
4. Firma y liquidación:
El huésped presenta una firma válida emitida por el restaurante y su identificación válida. El restaurante entrega la firma a la unidad y al individuo. El cajero verifica la factura y la liquida de acuerdo con los procedimientos prescritos.
5. Descuentos relacionados:
Al manejar los descuentos de los clientes, el cajero debe distinguir qué descuentos (como bebidas, mariscos, aletas de abulón, etc.) se pueden realizar. Los descuentos deben utilizar una tarjeta de descuento o no, y deben estar firmados y aprobados por el gerente de turno (confirmando la autoridad de descuento del gerente de turno).
6. Gestión y uso de facturas:
(1) El ámbito de uso se limita a los ingresos operativos de la unidad. No se podrán emitir facturas a nombre de terceros ni de otros. unidades, ni podrán prestarse las facturas a otras unidades y uso personal. Las facturas deben estar escritas en papel carbón.
(2) Los taburetes deben estar numerados secuencialmente y quedarán invalidados si se escriben incorrectamente. El triple número secuencial debe estar pegado al talón y no debe arrancarse, y el taburete debe ser manejado por una persona dedicada. persona. Está sujeto a inspecciones periódicas por parte de las autoridades fiscales. La cancelación y desactivación debe ser inspeccionada y entregada a las autoridades fiscales.
③Si la factura se pierde, se deberá reportar como inválida. Todos los gastos de inscripción correrán a cargo de la persona que los perdió y no serán reembolsados.
2. Precauciones operativas:
1. El cajero de cada turno realizará la entrega según los requisitos de la dirección del hotel. Los elementos de entrega incluyen: impresión de recibos de caja.
Prepare el formulario de resumen de entrega, cuente todos los fondos (efectivo, tarjeta de crédito, suspenso, pago por adelantado, fondo de reserva), colóquelos en la caja de monedas según sea necesario, realice los procedimientos de entrega con el siguiente turno, y completar el registro de entrega;
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2. Cada turno debe entregar todas las facturas originales registradas por esta clase al siguiente turno, incluidas facturas, facturas de depósito, facturas diversas y facturas de ajuste de deducciones. . Todas las facturas deben ser entregadas por el cajero del turno de noche al auditor financiero diario;
3. Todos los elementos de deducción (elementos negativos de la cuenta), como el ajuste de la tarifa de la habitación, el ajuste de tarifas diversas, el ajuste de la tarifa telefónica, etc. deberá cumplimentarse y marcarse manualmente. Los motivos pertinentes de la operación deberán ser firmados y confirmados por el responsable correspondiente. Al ingresar en la computadora, debe explicarlo en la columna de comentarios.
4. No puedes transferir dinero a voluntad. Todas las operaciones de traslado deben realizarse de acuerdo con los procedimientos de la gestión del hotel, como el pago por otros huéspedes. Es particularmente importante tener en cuenta que la cuenta de compensación no se puede transferir a otras salas mediante transferencia. Una vez descubierto, se tratará como trampa;
5. Todos los recibos de efectivo diversos, excepto los pagos por adelantado, deben estar sellados con sellos de efectivo en las facturas diversas correspondientes y firmados por el personal correspondiente para su confirmación;
6. La factura de salida del huésped debe estar firmada y confirmada por el huésped. Los huéspedes deben realizar el pago en su computadora inmediatamente después de imprimir su factura. Después de que un cliente sale de la tienda, no se permite perseguir clientes, agregar cuentas, cancelar cuentas u otras operaciones contables sin razones normales;
7. revisión nocturna según sea necesario;
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8. Si el huésped que salió del hotel el mismo día no firmó la factura, o si el huésped regresó al hotel después de una estadía corta, puede hacerlo. ser tratado como una salida temporal. Los huéspedes que se encuentren temporalmente fuera de casa deberán saldar cuentas a final de mes.
3. Mantenimiento de rutina:
1. Limpie la caja registradora antes de encenderla. No limpie la caja registradora con un trapo húmedo. Retire la caja registradora y la impresora Además de la plataforma de escaneo y la regleta, está prohibido conectar otros equipos eléctricos.
3. Está prohibido colocar vasos de agua y otros desechos cerca de la fuente de alimentación; caja registradora.
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6. Después de abrir el sistema de caja, verifique el número y la fecha de la estación y verifique que el equipo (lector de tarjetas, escáner, estación, impresora, caja de efectivo, etc.) sea normal;
7. Apague la impresora antes de reemplazar el papel del recibo. No golpee el cabezal de impresión con las manos ni con otros objetos afilados. No se ocupe usted mismo de los atascos de la impresora.
8. Tenga cuidado al reemplazar la cinta de la impresora (se han roto dos columnas).
9. Descargue la información del producto todas las mañanas para evitar la desconexión si hay algún problema al momento de pagar.